南昌县民政局2016年度部门决算

 

目     录

 

第一部分  南昌县民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌县民政局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌县民政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌县民政局概况

 

一、部门主要职能

南昌县民政局是主管民政工作的县人民政府组成部门，主要职责是：研究提出民政事业发展规划；贯彻落实民政工作政策、地方性法规；拟定社会救助规划，健全城乡社会救助体系建设，实现城乡居民最低生活保障，城乡医疗救助，加强敬老院管理和五保供养工作，落实各项优抚政策，做好双拥工作；妥善搞好安置军队移交地方的军休干部，协调安置退役士兵、士官和复员干部，切实保障灾民和贫困户的救灾救济工作；做好基层政权建设，村（居）民委会选举和政务公开工作；加强对社团的清理整顿，做好社团和民办非企业单位的设立登记、注销、撤销工作；履行行政区划和地名管理；审批行政区划变更、重要自然地理实体名称的命名、更名；大力推进社会福利化的进程，改善社会福利设施，实施社区服务网络化建设；加强社会服务体系建设，指导婚姻管理；收容遣送，慈善、老龄、福彩、殡葬、孤儿、农村“两老”人员补助等25项工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南昌县民政局本级，南昌县殡葬管理所，南昌县社会福利院。

 

 

第二部分  南昌县民政局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计4408.5万元，本年收入合计4408.5万元，较上年减少4.4%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4408.5万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计4408.5万元，其中本年支出合计4408.5   万元，较上年减少4.4%。

本年支出的具体构成为：基本支出912.7万元，占20.7%；项目支出 3495.8万元，占79.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4634.7万元，决算数为 4408.5万元，完成年初预算的95.1%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为120万元，决算数为121万元，完成年初预算的100.8%，社会保障和就业支出年初预算数为4499.5万元，决算数为4241.1万元，完成年初预算的94.3%，城乡社区支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，农林水支出年初预算数为15.3万元，决算数为44.4万元，完成年初预算的290.2%。

按经济分类科目分：工资福利支出780.8万元，较上年增长59.7%，主要原因是：工资调整；商品和服务支出1476.4万元，较上年增长27.7%，主要原因是：专用材料费增加；对个人和家庭补助支出1686.7万元，较上年减少39.6%，主要原因是：退休人员工资改革，转到社保发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出决算数为 16.9 万元，决算数较上年减少59.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为/万元，决算数为/万元，完成预算的/%，决算数较上年增长（下降）/%。

（二）公务接待费支出决算数为5.1万元，决算数较上年下降16.4%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.8万元，其中公务用车购置决算数为/万元，公务用车运行维护费支出决算数为11.8万元，决算数较上年减少67%。主要原因是：公务用车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费74.6万元，较上年增加26.2%，主要原因是：新建下属单位南昌县社会福利院正式投入办公，运行经费增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门（含局机关及两个下属单位）2016年度政府采购支出总额363.672万元，其中：政府采购货物支出363.672万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

 

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2016年开展绩效管理工作的项目有：

1. < > < > < >退役士兵安置方面，该项目属于社会发展性项目，项目实施所投入的经费属社会保障资金，用于保障全县退役士兵的基本待遇和合法权益。为退役士兵就业创业提供资金保障。2016年县本级退役士兵安置实际到位资金为613.96万元，实际支出为609.83万元，当年结转资金为4.13万元，由于少数退役士兵没来报到、报到材料不全、联系不上等个人因素导致资金不能及时发放。该项目已开展绩效评价，且评价结果为“优”。

    

   社会救助方面，社会救助有利于保障社会成员的基本生活、有利于促进社会经济的发展、有利于稳定社会秩序。2016年县本级医疗救助到位资金为350万元，县本级实际支出为350万元。2016年城乡最低生活保障县本级到位资金为2943万元，县本级实际支出为2943万元。2016年县本级农村五保供养到位资金为900万元，县本级实际支出为900万元。社会救助对象救助资金由县民政局核准后，由县财政局将资金通过惠农“一卡通”或银行个人账户发放给救助对象。实施社会救助工作，对促进我县县域经济健康的发展，社会和谐稳定发挥了积极的社会效益。

   老龄办高龄补贴方面，2016年度，南昌县的高龄老人有两万余人，共发放244652人次，总计发放金额为2220.484万元。发放经费列入市、县年度财政预算，由县财政先行发放。经费来源是80-99岁高龄老人生活补贴由市、县财政按4：6比例核拨。100周岁以上高龄老人生活补贴由市财政核拨。根据南民字[2016]36号《关于要求解决全县高龄老人重阳节慰问经费的请示》的文件要求：凡有南昌县户籍，已享受高龄生活补贴的人均可发放重阳节高龄老人慰问金。发放分二个标准：80-99周岁老人800元/人；100周岁以上老人1200元/人。2016年重阳节，南昌县的高龄老人有二万余人，共发放21028人，总计发放金额为1683.52万元。发放经费由县财政支付，通过“一卡通”的形式发放到每位高龄老人。实施高龄老人生活补贴是一项惠及百姓的举措，重阳节慰问金是为了弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造全社会关爱老年人、关心老龄事业发展的氛围。

    

    

2.  

3.  

4. 第三部分  南昌县民政局2016年度部门决算表

5.  

    

    

   （详见附件）

    

   第四部分  名词解释

   行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出；

   退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

 

南昌县民政局2016年度部门决算表.xls

 

 

                                                                                                                                                2017年11月6日