目     录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  部门2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分  部门2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能

　　1．负责拟订并组织实施全县重大发展战略和中长期发展规划，提出全县经济社会和城市发展的定位目标任务以及生产力布局和重大建设项目。归口管理全县专项发展规划和区域发展规划的编制工作，对各专项（行业）规划、区域规划特别是需要安排中央、省、市、县政府投资以及涉及重大建设项目的规划统筹组织衔接平衡和论证。衔接平衡城市总体规划和土地利用规划，组织对接国家、省、市相关规划，指导乡镇、各管理处（管委会）规划工作。拟订国民经济和社会发展年度计划，负责各领域年度计划的衔接平衡，受县人民政府委托向县人大提交计划报告。

　　2．负责监测全县经济社会和城市发展态势，研究协调全县经济总量平衡、产业竞争力提升和城市可持续发展等重要问题，综合协调财政、信贷、土地、投资、价格、产业政策、资源环保政策、生产安全政策、节能减排政策等杠杆，运用县直接掌握的经济资源和手段，调节经济运行，促进结构优化升级和重要经济社会发展目标、限制性指标的实现，促进经济与社会以及城市之间、区域之间、人与自然之间和谐发展。组织起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性政策、规章草案和重大政策，参与拟定全县财政政策和土地政策，综合分析评估宏观调控成效。

　　3. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，组织协调有关专项经济体制改革方案的研究、论证，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。规范和发展产权交易行为。

　　4. 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，统筹安排县级重大重点项目和政府投资项目计划，按国家、省、市和县政府规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，引导民间投资的方向。统筹组织全县争取国家、省、市有关项目、资金和政策支持工作。负责指导和协调全县招标投标工作，负责规划、指导、协调全县公共资源交易监管工作，依法对公共资源交易实施监督管理。审查建设项目设计方案，组织县重大重点项目的调度推进，开展全县重大建设项目稽察和后评价，组织项目竣工验收，管理和协调县重点工程建设。统筹全县重大重点项目库和评审专家网络的建设管理，组织重大重点项目评审工作，管理县重大规划经费和重大项目前期经费。指导协调政府投资项目代建工作，指导全县工程咨询业发展。

　　5. 负责协调一、二、三次产业发展，组织拟订全县综合性产业政策和新型战略产业、高技术产业规划，推动规划实施和产业结构优化调整，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，组织以工代赈项目。指导协调全县服务业发展，拟订中介服务业发展战略、规划并组织实施，统筹申报服务业引导资金项目，推进社会信用体系建设。

　　6. 负责县区域经济协调协作发展，承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织谋划城乡重大功能性基础设施和产业支撑项目，负责企业债券发行的初审、报批和监管。组织拟订政府性投资的重大重点项目融资方案；研究衔接和组织推进全县综合交通体系建设，统筹协调地方铁路建设。

　　7. 负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全县国外贷款建设资金的使用。研究提出全县利用外资和境外投资的战略安排、总量平衡和结构优化的目标和政策。编制全县重要农产品、工业品和原材料进出品总量计划以及外贸进口计划并监督执行。

　　8. 负责全县社会发展与国民经济发展的有效衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，推进民生工程和社会事业发展。

　　9. 负责全县应对气候变化及节能减排工作的综合协调，负责预测监测能源需求和能源发展情况，提出能源经济运行综合调控目标，协调处理能源发展和改革中的重大问题，负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源行业的协调管理，负责固定资产投资项目节能评估和审查工作，负责节能及节能行政执法、执法监督工作，参与制定环境资源保护与利用综合规划，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作。

　　10. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，拟订全县战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，全同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。组织实施国民经济动员有关工作，负责组织煤、电、油、粮食等重要物资的紧急调度。

　　11. 研究提出本县人口发展战略，组织对人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题的战略性、前瞻性研究，为本县政治经济社会发展提供人口政策依据；编制人口中、长期规划和年度计划草案。

　　12. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

　　13. 贯彻执行国家、省、市、县出台的法律、法规和价格政策；适时提出全县价格监控目标；落实国家、省、市价格主管部门和县人民政府下达的价格调整方案，并在全县经织实施。

　　14. 依法建立完善价格监测和预警体系；健全和完善价格调节基金制度，综合运用市场调节和行政干预手段调控市场价格行为。

　　15. 组织实施重要商品的政府定价和政府指导价，对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导。健全和实施价格听证决策制度和价格公示制度。

　　16. 负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理，负责核发和管理全县行政事业性和重要经营性收费许可证，定期组织审验。

　　17. 负责价格监测、预警和信息发布工作，并根据价格监测信息向县政府提出价格调控政策具体建议。

　　18. 依法对价格行为实施监督检查，受理价格违法行为的举报投诉；依法对价格违法行为实施行政处罚；开展价格公共服务。

　　19. 负责重要商品和服务价格的成本调查、成本工作。

　　20. 负责全县价格认证、价格鉴定、涉案物品的评估工作。

　　21. 负责指导各乡镇、各管理处（管委会）的价格监督管理工作。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

　　本部门2016年年末编制人数  44 人，其中行政编制 35人，事业编制  9 人；年末实有人数 40  人，其中在职人员 40 人，退休人员 23  人.

　　第二部分  发改委2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计 1057.17万元，其中上年结转和结余13.40万元，较上年增长  18.64%；本年收入合计923.17万元，较上年增长17%，主要原因是：因物价部门工作需要争取财政拨款，单位编制人员增加两人。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入923.17万元，占100%  

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计1057.17万元，其中本年支出合计1057.17万元，较上年增长18.64  %，主要原因是：物价价调基金、单位新增公务员；年末结转和结余0万元，较上年不变。

　　本年支出的具体构成为：基本支出881.47万元，占83.4% ；城镇社区支出165.45万元，占15.7%；农林水支出10.25万元，占0.9%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为704.25万元，决算数为1057.17万元，完成年初预算的 150%，主要原因是：编撰“十三五”规划。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为704.25万元，决算数为881.47万元，完成年初预算的 125 %；城镇社区支出年初预算数为   0万元，决算数为165.45万元，完成年初预算的∞%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为10.25万元，完成年初预算的8%。

　　    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出526.3万元，较上年增长65 %，主要原因是：编制人员增加导致工资和福利支出增加；商品和服务支出27.8万元，较上年下降96%，主要原因是：车改和节能减排；对个人和家庭补助支出100万元，较上年增下降19.6%，其他资本性支出15.2万元，较上年下降49 %，主要原因是：因办公需求购置办公设备。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为201.9万元，决算数为8.04万元，完成预算的3 %，决算数较上年下降66 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是无该项需求。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 15.9万元，决算数为5.3万元，完成预算的33 %，决算数较上年无变化。主要原因是公务接待人员对象次数无明显变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元 。主要原因是：公车已收公车平台无该项费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为186万元，决算数为2.74万成预算的1.4 %，决算数较上年下降85%。主要原因是：我县于2016年中旬建立公车平台，所用公车由平台派出费用大大降低。

　　五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费27.8万元，与去年相比大大降低，主要原因是：我县提倡节能减排，在办公各个环节提倡环保节约降低办公成本降低机关运行费用。 

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额40.56万元，其中：政府采购货物支出  19.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

　　（一）绩效管理工作开展情况：2016年，我单位以绩效目标为导向，出台《南昌县发改委绩效管理考核办法》进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　（二）绩效指标完成情况：

　　1.投资保持平稳增长，重大项目进展顺利.

　　在全年重点推进的50个重大重点项目的带动下，全县500万元以上固定资产投资增速高于全市增速0.1个百分点。力波啤酒、高荣实业、辉业汽航、德瑞光电等项目已顺利开工建设，新电空调生产汽车空调系统、江铃股份扩能30万辆整车、意达机械年产60万套变速箱、新洪城大市场项目、千亿建筑科技产业园等项目均按时间节点完成了投资及建设计划，提升了县域经济竞争力；小蓝经开区路网工程、武阳创业园路网工程等项目推进进展顺利，为园区提升了承载能力；昌南体育中心、室内体育馆等项目的竣工并投入使用，进一步完善了城区功能配套；此外，我县积极争取国家中央预算内资金支持，在棚户区改造、义务教育建设、农田水利等方面共争取到中央预算内资金2亿余元。

　　2.经济运行总体平稳，综合实力领先领跑

　　总量继续扩大。全县地区生产总值总量稳居全省县市第一，均快于全省、全市平均增速0.5个百分点；财政收入和地方公共财政预算收入两项指标总量继续居全省县市第一；固定资产投资总量全市排位第一，增速高出市均增速0.1个百分点；实际利用外资等5指标接近或超越省内部分设区市规模。质量不断提升。三次产业比由2015年的8.2：65.4：26.4优化为8:64.4:27.6 ，三产占比提高了1.2个百分点；工业投资占固定资产投资比重达54.2%；税收收入占财政总收入比重达85.2%。百强跨越进位。在最新发布的县域经济、中小城市、新型城镇化质量、工业百强四个全国百强县排名中，全部实现进位赶超，分别位居第38位、46位、41位和80位，特别是在全国县域经济基本竞争力百强县排名实现“八连跳”。

　　3. 三次产业协调并进，转型升级步伐加快

　　工业经济转型发展。围绕集群、集聚、集成、集约“四集”要求，全力推动工业经济向产业链两端延伸、价值链高端跃升。在实体经济生产经营困难加大的形式下，我县规上工业增加值仍然保持了平稳增长，总量占全市1/6，增速高于全市0.4个百分点；工业投资完成428亿元，占全市1/4；新增规上工业企业33家。小蓝经开区工业总产值、主营业务收入分别完成1140亿元和1115亿元，稳居全省国家级开发区第一方阵。汽车及零部件、食品饮料和医药医器三大主导产业完成主营业务收入653.85亿元，增长13.5%。集成电路、新材料、新能源等战略性新兴产业加快发展，为产业转型升级开辟了新路径。高新技术产业加快发展，规上高新企业增加值完成98.5亿元，增长132.8%，占规上工业增加值比重提高了18.4个百分点。

　　第三部分  2016年度部门决算表

　　见附件

　　第四部分  名词解释

　　部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

　　南昌县发改委

　　2017年8月22日