第一部分  南昌县农业综合开发办公室部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  南昌县农业综合开发办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分  南昌县农业综合开发办公室2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第四部分  名词解释

 

　　第一部分南昌县农业综合开发办公室部门概况

　　一、部门主要职责

　　1、拟订全县农业综合开发政策措施，制定项目管理办法等制度。

　　2、负责制定全县农业综合开发中长期规划，项目实施计划。

　　3、负责国家立项的农业综合开发项目安排、计划审批、以及县区农业综合开发项目扩初设计的审定工作。

　　 4、负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证，负责农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收。

　　5、负责国家农业综合开发高新科技示范项目和全县农业综合开发科技项目的评估、论证和组织实施、检查验收工作；负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作。

　　6、协助有关部门做好农业综合开发项目资金管理工作，负责农业综合开发项目内部审计工作。

　　7、承办县人民政府交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：……。

　　本部门2016年年末编制人数 11  人，其中行政编制 11 人，年末实有人数 12  人，其中在职人员11  人，退休人员 1  人。

　　第二部分  南昌县农业综合开发办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计 3097.33 万元，其中上年结转和结余 1491.33 万元，较上年增长0.95%；本年收入合计 1606万元，较上年增长21.46 %，主要原因是：增加了人员工资。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1606  万元，占0.48  %；事业收入  0万元，占 0 %；事业单位经营收入  0 万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入   万元，占  %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计 134.45万元，其中本年支出合计 134.45 万元，较上年增长 49 %，主要原因是：增加了人员工资；年末结转和结余 2962.88  万元，较上年增长98  %，主要原因是：年底收了项目质保金。

　　本年支出的具体构成为：基本支出  134.45 万元，占100 %；项目支出   万元，占   %；事业单位经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 88.51 万元，决算数为 134.45 万元，完成年初预算的 151.9 %，主要原因是：由于人员工资增加，中途调入两位干部，预算不在本单位以及部分奖也是单位自筹。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为  88.51 万元，决算数为 134.45 万元，完成年初预算的 151.9 %；公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  %；由于人员工资增加，中途调入两位干部，预算不在本单位以及部分奖也是单位自筹。

　　 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出   106.43万元，较上年增长84 %，主要原因是：人员工资增加；商品和服务支出 12.58 万元，较上年下降11.2%，主要原因是：执行中央八项规定，本单位尽量缩减公务接待，坚持节俭办公费用，对个人和家庭补助支出 15.43 万元，较上年下降13.55 %，主要原因是：由于政策性减少了对家庭和个人的补助；其他资本性支出3.84 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.48 万元，决算数为 1.12 万元，完成预算的14.97 %，决算数较上年下降 79.18 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 3.48 万元，决算数为 0.55 万元，完成预算的15.8 %，决算数较上年下降60.9 %。主要原因是：执行中央八项规定，本单位尽量缩减公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.57万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的14.25 %，决算数较上年下降85.6 %。主要原因是：2016年2月份开始执行公车取消；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0.57 万元，完成预算的14.25 %，决算数较上年下降85.6 %。主要原因是：取消了公车。

　　五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费 134.45 万元，较上年增长 49.8 %，主要原因是：人员工资调标导致运行经费增长。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额 3.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 3.41 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  %。

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

　　2、深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

　　3、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　4、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。。

　　第三部分  南昌县农业综合开发办公室2016年度部门决算表

　　（详见附件）  南昌县农业综合开发办公室.XLS

　　第四部分  名词解释

　　一般公共服务支（类）农林水支出（21306）:反应用于农业开发支出。