南昌县环保局2016年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  南昌县环保局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  南昌县环保局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  南昌县环保局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  南昌县环保局概况

 

一、部门主要职能

南昌县环境保护局为365娱乐场体育投注主管环境保护的工作部门，执行环保法律法规，加强环境保护规划，完善环境保护与全县经济、社会协调发展的宏观调控机制，增强环境保护的综合协调能力；加强环境保护法制建设，做好执法监督工作；加强对全县自然环境和生态环境的保护及污染防治工作；推进环境保护科技进步，推动环境保护产业的发展；加强环境保护宣传教育工作，提高全县人民的环境意识，承办县政府交办的其他事项.

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，即本级部门。

 

第二部分  南昌县环保局2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1593.2万元，较上年增长102.6%；主要原因是：财政项目拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1593.2万元，占100  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1097万元，较上年增长39.5%，主要原因是：财政项目拨款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出742.2万元，占67.7%；项目支出354.8万元，占32.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1358.8万元，决算数为1097万元，完成年初预算的80.7%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0，决算数为24.3万元，节能环保支出年初预算数为 1358.8万元，决算数为1033.8万元，完成年初预算的76.1%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为38.9万元；。

按经济分类科目分：工资福利支出565万元，较上年增长71.2 %，主要原因是：工资福利增加及绩效奖发放；商品和服务支出 113.1 万元，较上年下降61.7 %，主要原因是：项目支出减少；对个人和家庭补助支出64.1 万元，较上年增长8.4%，主要原因是： 退休人员增加；其他资本性支出0万元，较上年减少102万元，主要原因是：办公设备购置减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费113.1万元，较上年增长22%，主要原因是：维修费增加。其中：办公费6.5万元，印刷费0.78万元，咨询费0.2万元，水费4.7万，电费8.02万元，邮电费7.3万元，取暖费1.4万元，物业管理费1.5万元，差旅费2.2万元，租赁费3.7万元，会议费1.2万元，培训费1.3万元，公务接待费2.8万元，委托业务费2.1万元，工会经费11.2万元，福利费4万元，公务用车运行维护费22万元，其他商品和服务支出14.1万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明，

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 49.7万元，决算数为 24.8万元，完成预算的50 %，决算数较上年下降40%.

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.9万元，决算数为2.8 万元，完成预算的47.5%，决算数较上年下降15.2%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出43.8万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为43.8万元，决算数为21.9万元，完成预算的50 %，决算数较上年下降42.3%。主要原因是：车辆运行维护费减少。

 

第三部分  南昌县环保局2016年部门决算表

 

（详见附表）