第一部分  南昌县公安局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  南昌县公安局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌县公安局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  南昌县公安局概况

 

一、部门主要职能

1．贯彻上级关于公安工作的方针、政策，负责全县公安工作；

2．掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式和对策；

3．组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱；依法查处危害社会治安秩序行为；

4．依法管理户口、居民身份证；

5．依法管理国籍工作，负责出入境、国外人员和香港、澳门及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；

6．管理全县消防工作；

7．维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理；

8．负责重要人员的安全警卫工作；

9．指导全县森林公安业务工作。

二、部门基本情况

南昌县公安局现规格为正科级，内设有政工监督室、指挥中心、法制室、警务保障室、国内安全保卫大队、特巡警大队、经济犯罪侦查大队、水上分局、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、森林分局等12个内设机构。设看守所、拘留所。县局派出机构为莲塘、银三角、澄碧湖、昌南新城、新联、八一、小蓝、东新、富山、岗上、杨村、向塘、广福、三江、黄马、武阳、塔城、幽兰、泾口、塘南、五星、蒋巷、南新23个派出所。

本部门2016年年末编制人数763人，年末实有人数870人，其中在职747人，退休123人。

 

第二部分  南昌县公安局2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计26988.78万元，其中上年结转和结余3552.78万元，较上年增长28%；本年收入合计23436万元，较上年增长42.7%，主要原因是：2016年进行车改，增拨车贴；增加了乡镇补贴，提高了警衔津贴，调整了阳光津贴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入21729.2万元，占93%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1706.8万元，占 7%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计26988.78万元，其中本年支出合计22230.36万元，较上年增长26%，主要原因是：发放车贴、乡镇补贴、警衔津贴、阳光津贴；年末结转和结余4758.42万元，较上年增长37%，主要原因是：交警大队年末非税收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出13438.04万元，占60%；项目支出8792.32万元，占40%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为15857.7万元，决算数为20585.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2016年发放车贴、乡镇补贴、警衔津贴、阳光津贴。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为70.31万元，决算数为1310.08万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为15637.87万元，决算数为18784.3万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.47万元，决算数为70.14万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为114.88万元，决算数为120.89万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为34.15万元，决算数为299.91万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出8098.2万元，较上年增长31 %，主要原因是：2016年发放车贴、乡镇补贴、警衔津贴、阳光津贴；商品和服务支出1588.68万元，较上年下降31%，主要原因：公车改革致使车辆运行费减少；对个人和家庭补助支出3268.7万元，较上年增长92%，主要原因：发放了2016年度文明奖，2015年综治奖、节能奖基数提高；其他资本性支出290.62万元，较上年降76%，主要原因是：2016年未采购大型设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1075.3万元，决算数为586万元，决算数较上年下降33 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为147万元，决算数为11.39万元，完成预算的8 %，决算数较上年下降59%。主要原因是：本部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出574.61万元，其中公务用车购置年初预算数为165万元，决算数为0万元，决算数较上年持平。主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为763.3万元，决算数为574.61万元，决算数较上年下降32%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1588.68万元。其中：办公费254.56万元，印刷费2.77万元，咨询费19.65万元，水费20.61万元，电费215.44万元，邮电费81.8万元，取暖费0.32万元；物业管理费63.94万元；差旅费103.55万元；维修费81.31万元；租赁费23.67万元；会议费2.19万元；培训费46.32万元；接待费10.38万元；专用材料费34万元；被装购置费86.42万元；劳务费11万元，工会经费0.6万元，福利费0.2元，公务用车运行维护费488.9万元，其他费用41万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额980.94万元，其中政府采购货物支出545.99万元，政府采购工程支出10.05万元，政府采购服务支出424.9万元。授予中小企业合同金额980.94万元，占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度，我部门纳入预算绩效管理工作的项目三个，共计1893万元。其中协警员办公经费366万元、禁毒经费527万元、汇仁大道西沿工程新增电警、卡口、信号灯、标志、标线1000万元。

 

第三部分  南昌县公安局2016年部门决算表

   （详见附表）

      南昌县公安局.XLS