第一部分  金融办概况

　　一、 部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；宏观管理全县地方金融机构，按照有关规定监督、指导地方金融机构发展；配合有关部门维护全县金融秩序，做好风险防范、化解工作。   

　　（二）研究拟定我县金融业发展总体规划，组织开展建设区域性金融发展的战略研究，制定新形势下我县鼓励支持金融业发展的政策措施，组织推进金融市场发展；研究分析全县金融工作动态，为县政府提供决策依据。

　　（三）负责联系各金融监管机构和各驻县或与我县经济发展有关的国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等金融机构及行业自律组织，协调金融业发展中需地方政府解决的问题；支持和促进金融改革与创新；协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

　　（四）积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司等金融机构；支持村镇银行、小额贷款公司、担保公司发展，配合相关部门做好县本级政府主导投资的重大重点项目融资工作，推动县本级投融资平台建设工作，协调县本级融资平台融资管理工作；负责融资性担保机构的行业综合管理。   

　　（五）负责组织、指导我县企业境内、外上市工作；筛选、培育拟上市企业，指导企业准备上市工作，协调企业上市过程中遇到的重大问题。

　　（六）跟踪监测我县上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导、协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司购并、资产重组、股权交易等行为；会同有关部门提出促进我县上市公司发展的政策性建议。   

　　（七）负责推进本部门的政府信息公开工作。

　　（八）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即金融办。

　　本部门2016年年末编制人数 14人，其中参照公务员法管理编制7人，事业编制7人；年末实有人数19人，其中在职人员18人。

　　第二部分  金融办2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计1549.1万元，上年结转和结余 3368.8万元，较上年增长67%；本年收入合计 1549.1 万元，较上年增长4.3  %，主要原因是：有变化。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1549.1万元，占100%； 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计  278.9  万元，较上年增长107%，主要原因是:有变化；年末结转和结余4639万元，较上年增长 38 %，主要原因是：有变化。

　　本年支出的具体构成为：基本支出146 万元，占 52 %；项目支出   132.9万元，占48 %

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 158.5 万元，决算数为278.9 万元，完成年初预算的 100 %。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为158.5 万元，决算数为 278.9 万元，完成年初预算的 100 %； 

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出   62.5万元，较上年增长88 %，主要原因是：有变化；商品和服务支出25.1   万元，较上年增长80 %，主要原因是：有变化；对个人和家庭补助支出5.8   万元，较上年增长52%，主要原因是：有变化。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  11.2 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的12.5 %，决算数较上年下降58  %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为5 .7 万元，决算数为 1万元，完成预算的18 %，决算数较上年下降23 %。主要原因是：三公经费只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.5万元，决算数为 0.4 万元，完成预算的7 %，决算数较上年下降80%。主要原因是：三公经费只减不增。

　　五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费 18.1  万元，较上年增长83%，主要原因是：有变化。 

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元。

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

　　第三部分  金融办2016年度部门决算表

　　（详见附件）

南昌县金融管理办公室.XLS