银三角管委会2016年度部门决算

银三角管委会2016年度部门决算

 

目     录

 

第一部分  银三角管委会 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  银三角管委会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分　银三角管委会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银三角管委会部门概况

 

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展管委会经济的有关决定。

2、研究制定管委会社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合管委会特点的管理制度和管理办法。

4、负责管委会人事、劳动和社会保障工作，做好管委会机关、企事业单位人员的管理工作，依照有关规定做好管委会科技人员的专业技术职称的考评和报批工作，负责管委会的人才交流、业务培训。

5、制定管委会产业发展规划，依照有关规定做好进管委会企业和项目的审核、报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。

6、负责编制管委会财经预决算，做好国有资产管理工作和管委会的财税征管工作，组织筹措各类建设资金。

7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，负责管委会基础设施和公用设施的建设与管理，做好管委会内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

8、负责管委会对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，承办管委会行政、企事业单位人员因公出国（境）的审核、申报工作。

9、负责管委会机关和管委会所属企事业单位的审计工作，负责管委会国民经济和社会事业的各项统计工作。

10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在管委会开展的各项工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2016年年末编制人数  32 人，全部为事业编制；年末实有人数96 人，其中在职人员  28人，良种场遗留人员20人，其他人员48人。

 

第二部分  银三角管委会2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 8901.4万元，较上年增长6.91  %；主要原因是：2016年社会保障和就业支出比上年多226.4万元，交通运输支出比上年多363.8万元，其它支出比上年多125.6万元

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8901.4 万元，占 100 %。（含政府性基金预算财政拨款2567.2万元，占28.84%）

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 8901.4 万元，其中本年支出合计 8901.4  万元，较上年增长6.91  %，主要原因是2016年社会保障和就业支出比上年多226.4万元，交通运输支出比上年多363.8万元，其它支出比上年多125.6万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 314.8 万元，占3.83  %；项目支出  8559.6 万元，占 96.17  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 8901.4万元，决算数为  8901.4万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 1497.4  万元，决算数为 1497.4 万元，完成年初预算的  100%；教育支出年初预算数为  254.2万元，决算数为254.2万元，完成年初预算的 100 %；社会保障和就业支出2796.8万元,决算数为2796.8万元，完成年初预算的 100 %;医疗卫生与计划生育支出63.4万元,决算数为63.4万元，完成年初预算的 100 %;城乡社区支出3146.8万元,决算数为 3146.8万元，完成年初预算的 100 %;农林水支出653.4万元,决算数为653.4万元，完成年初预算的 100 %；交通运输支出363.8万元，决算数为363.8万元；其它支出125.6万元，决算数为125.6万元。

按经济分类科目分：工资福利支出187.4万元，较上年增长10.50 %，主要原因是2016年比2015年多发放职工绩效奖；商品和服务支出241.2万元，较上年大幅减少71 %，主要原因是项目支出的商品和服务支出减少；对个人和家庭补助支出 3159.6万元，较上年增加26.6%，主要原因是两场社医保费用增加;对企事业单位的补贴 1630.2万元，较上年增长22.33%,主要原因是增加了对辖区内6个社区和8个村委会的拨款扶持;其它资本性支出 3683万元，较上年增长5.34%,主要原因是基础设施建设增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62万元，决算数为 61.1 万元，完成预算的98.55%，决算数较上年下降3.02  %，其中：公务接待费支出下降1.43  %，公务用车购置及运行维护费支出下降1.48  %

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万。

（二）公务接待费支出年初预算数为  35 万元，决算数为34.5  万元，完成预算的98.57 %，决算数较上年下降1.43 %。主要原因是：公务接待严格执行“三定”、“四不准”等制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 26.6  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 27  万元，决算数为 26.6 万元，完成预算的98.52 %，决算数较上年下降1.48 %。主要原因是：加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 129.4 万元，较上年下降44.61%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额66.79 万元，其中：政府采购货物支出  66.79万元。授予小微企业合同金额66.79 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据南昌县预算绩效管理中心的统一安排，我们对两场社医保专项经费和银三角管委会2016年工作经费进行了项目绩效评价。2016年县财政预算安排2280万元两场社医保专项经费用于支付涉及95年以前良种场种鸡场退休人员生活费和补助在职人员社医保。当年实际发生两场社医保支出2474.14万元。该项目经费发挥了很好的社会效益，保持了两场的社会稳定。该项目自评98分，综合评级为优。2016年县财政安排1119万元工作经费用于银三角管委会开展各项经济社会发展事务、各项民生工程，省良种场、省种鸡场、民星集团留守处的日常运行。该工作经费保障了我委经济社会的发展，维护了我委社会稳定。2016年银三角管委会全面完成上级各项经济社会发展目标，被县委县政府评为先进单位。该项目自评98分，综合评级为优。

第三部分  银三角管委会2016年度部门决算表

 

（详见附件）南昌县银三角管理委员会.xls

 

第四部分  名词解释

 

2120801　征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120804　农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。