目    录

 

第一部分  南昌县城市管理委员会部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  南昌县城市管理委员会部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分南昌县城市管理委员会部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 

 

第一部分  南昌县城市管理委员会部门概况

 

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规；组织草拟城市管理方面的地方性行政规章；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准，并组织实施。

2．负责综合组织、协调、检查、指导全县城市管理工作；负责对各乡镇、各管理处（管委会）和各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比。

3、负责编制县城控规区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划，并对执行情况进行财务审计。

4、负责市容环卫、市政设施（含雨污管网）、公共照明、户外广告、余（渣）土运输、停车泊位和公共自行车等行业管理工作；负责县管道路、桥梁隧道、人行地下通道、雨污管网、垃圾中转站、垃圾处理场、果壳箱等市政、市容环卫设施以及道路公共照明（含景观照明）等设施的正常维护和管理；并对各乡镇、各管理处（管委会）管理的市容环卫、市政设施（含雨污管网）、公共照明、停车泊位、余（渣）土运输、停车泊位和公共自行车等进行行业协调、指导；负责澄碧湖公园市政环卫设施的维护管理工作。

5、负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审核工作；负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审核工作；负责机动车临时占用城市道路停放收费管理工作。参与制定城市规划、重点建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作；参与县城控规区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

6、负责城市环卫作业、余土运输和雨污管网维护、建筑物清洗作业等经营企业的资质审核管理工作。

7、负责组织开展全县市容环境综合整治工作；负责沿街建筑物立面市容和临街景观及灯饰亮化的管理；负责户外广告的规划和审批。

8、负责县城控规区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

9、根据依法授权负责行使对县管道路的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公安交通、工商、人民防空、房产、建筑、殡葬、预拌混凝土等管理方面法律、法规和规章规定的有关行政处罚权。

10、负责组织全县性城市管理专项活动；负责对县城控规区以外乡镇城管行政执法工作的指导、协调和监督、检查；受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

11、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：南昌县城市管理委员会、南昌县数字城管监督指挥中心、南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、南昌县莲塘路灯管理所，南昌县小蓝公用事业管理所。

 

第二部分南昌县城市管理委员会部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计23193万元，较上年增长177%；主要原因是：2016年度新增南昌县小蓝公用事业管理所单位、县清洁工程项目，新增县城老旧社区改造工程项目、市政道路维修维护项目，垃圾车辆政府采购项目。财政拨款收入同比上年有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入23193万元，占100%；

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计23193万元，其中本年支出合计23193万元，较上年增长177 %，主要原因是：2016年度新增南昌县小蓝公用事业管理所单位经费、县清洁工程项目，新增县城老旧社区改造工程项目、市政道路维修维护项目，垃圾车辆政府采购项目，临时工增资经费等。财政拨款支出同比上年有所增长。

本年支出的具体构成为：基本支出6424万元，占27.7%；项目支出   16770万元，占72.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为18922.7万元，决算数为23193 万元，完成年初预算的122.56%，主要原因是：2016年度新增南昌县小蓝公用事业管理所单位经费、县清洁工程项目，新增县城老旧社区改造工程项目、市政道路维修维护项目，垃圾车辆政府采购项目，临时工增资经费等。财政拨款支出同比上年有所增长。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为361万元，决算数为361万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为10万元；农林水支出年初预算数为151万元，决算数为222万元，完成年初预算的147%；

按经济分类科目分：工资福利支出2623万元，较上年增长136%，主要原因是新增南昌县小蓝公用事业管理所及人员增资费用等导致同比上年增长；商品和服务支出2924万元，较上年下降32.6 %，对个人和家庭补助支出652万元，较上年下降11.8 %，对其他资本性支出582.5万元，较上年下降61 %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1125.7万元，较上年下降 49%，。其中：办公费9.7万元，印刷费3.5万元，水费2.4万元，电费18.3万元，邮电费3万元，差旅费5万元，维修（护）费4.8万元，会议费0.9万元、培训费1万元，劳务费1034.9万元，业务费13.3万元、工会经费4.5万元、公务用车运行维护费0.6万元、办公设备购置24.7万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为39万元，决算数为20万元，完成预算的51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为1万元。主要原因是：南昌县象湖公用事业管理所1万元，产生零星业务费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为26万元，决算数为19万元，完成预算的73%，决算数较上年下降48 %。主要原因是：南昌县城管委0.6万元（公车改革前），南昌县路灯管理所1.9万元，南昌县小蓝公用事业管理所5.7万元，南昌县银三角公用事业管理所1.9万元，南昌县澄碧湖管理处2.7万元，南昌县城北公用事业管理所2.3万元，南昌县城南公用事业管理所2万元，南昌县象湖公用事业管理所1.9万元。

六、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额5347.1万元，其中：政府采购货物支出3179.6万元，政府采购工程支出1653.6万元，政府采购服务支出513.8万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆178辆，其中，一般公务用车13辆、其他用车165辆，其他用车主要是环卫市政路灯等专业作业车辆。城管委本级公车改革后车辆数量为0，以上车辆为城管委下属单位（事业单位）工作使用。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度我单位加强了预算绩效管理工作，完善相关管理制度，落实绩效管理责任等方式，构建本部门绩效管理机制。并开展了项目资金绩效评价和整体支出绩效评价工作，发现问题及时改进。进一步规范了预算绩效管理工作。

 

        附：南昌县城市管理委员会2016年度收支决算表.xls