目     录

 

第一部分  南昌县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌县教育体育局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 南昌县教育体育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  南昌县教体局部门概况

 

一、部门主要职能

（一）、贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规。起草全县有关教育、体育法规和规章草案。研究全县教育、体育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全县的教育、体育管理工作。
    （二）、研究提出全县教育、体育改革发展战略。编制全县教育、体育事业发展规划。拟定教育、体育事业发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。负责全县教育、体育信息统计、分析等工作。
    （三）、统筹规划、协调指导全县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育、体育体制及运行机制。负责全县中小学、县直幼儿园的审计监督和内部审计工作。
    （四）、统筹管理县本级教育体育经费。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和规划。监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况。按有关规定管理国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区对我县的教育、体育援助和教育体育贷款。按有关要求落实有关学生资助管理工作。统筹规划、指导管理勤工俭学和校办产业工作。
    （五）、统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、成人中初等教育工作。指导全县各级各类教育的教育教学改革。组织对巩固九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估。
    （六）、按有关管理权限，负责审核或审批社会力量举办的教育办学机构和体育社团组织，对全县社会力量办学、体育社团进行指导、管理、监督和评估检查。
    （七）、主管全县各级各类学校教师、教练员、裁判员工作。负责全县教师、教练员、裁判员资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育体育系统的表彰奖励的有关工作。在省市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全县教师和教育管理人员的继续教育工作。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
    （八）、按照干部管理权限，管理全县中小学、县直幼儿园和局直单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩、纪检、监督及干部思想教育培训等工作；指导县直中小学、幼儿园、局属单位的党建工作和全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育、民族教育及国防教育等工作。
    （九）、统筹管理并组织实施全县高等学校、中等专业学校招生工作和毕业生就业指导工作。
    （十）、负责全县教育体育科学研究和教学研究工作，负责全县教育系统的信息化建设和图书、电教仪器装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作。
    （十一）、统筹管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话工作，负责普通话测试工作。
    （十二）、指导、督促、检查学校、企业、机关、部队、农村和社区的体育工作；配合各部门、各行业、各社会团体积极开展全民健身活动。
    （十三）、负责组织全国、省、市、县各级各类体育竞赛活动。

（十四）、制定全县体育场馆建设规划，负责体育场馆建设、使用和管理。

（十五）、完成县政府等上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共78个，包括：局机关本级单位1个，下属二级事业单位7个及下属学校70个。

本部门2016年年末编制人数7769人，其中行政编制31人，事业编制7738人；年末实有人数11118人，其中在职人员7215人，离休人员4人，退休人员3899人；年末学生人数124806人。

第二部分 南昌县教体局部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 176164.2 万元，其中上年结转和结余27454.2万元，较上年增长17.33%，主要原因是1、学期未结束教师年终考评绩效工资暂未发放；2、2015年12月底财政下拨单位公用经费及非税收入因年度结转在当年无法及时安排支出。

本年收入合计148445.1万元，较上年增长20.05 %，主要原因是：2016年进行了工资提标，生均公用经费也提标了，县政府加大了对教育的投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入145454.8万元，占97.98%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）2990.3万元，占2.02%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计176164.2万元，其中本年支出合计136892.1 万元，较上年增长12.07%，主要原因是：2016年度县政府大幅改善了全县教师待遇，本年加大校舍建设投入；年末结转和结余38439.5 万元，较上年增长39.7%，主要原因是：12月底财政下拨的全县教师30%或40%绩效工资和十三个工资未来得及发放。。

本年支出的具体构成为：基本支出120603.3万元，占88.1%；项目支出16288.8万元，占11.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为83446.78万元，决算数为134565.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算只有人员经费和教体局直属单位的公用经费及其项目经费，义务教育的生均公经费、上级和本级追加的所有经费均在调整预算数中。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为272.0万元，较年初预算增加272万元；教育支出年初预算数为83138.7万元，决算数为127996.4万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数5666.2万元，较年初预算增加5666.2万元；文化体育与传媒支出年初预算数为130.9万元，决算数234.6万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数22.8万元，较年初预算增加22.8万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数21.5万元，较年初预算增加21.5万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数7.06万元，较年初预算增加7.06万元；其他支出年初预算数为156.8万元，决算数271.16万元，较年初预算增加114.36万元。

按经济分类科目分：工资福利支出82349.67万元，较上年增长47.16%，主要原因是：2016年县政府大幅改善了教师待遇；商品和服务支出21706.27万元，较上年增加31.59%，主要原因是：上年结转公用经费在今年使用列支，同时今年商品服务类项目经费增加；对个人和家庭补助支出23944.75万元，较上年减少15.3 %，主要原因是：2016年10月份起退休教师进入社保发放工资；基本建设支出3015.94万元，较上年减少58.76 %，主要原因是：2016年未新建学校，农村中心校建设也已完工；其他资本性支出3548.64万元，较上年减少56.18%，主要原因是：2016年学校标准化建设大幅减少，教学仪器和教学设备在2015年已列支并在2016年匹配到位。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为315.83万元，决算数为77.32万元，完成预算的24.48%，决算数较上年下降45.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是：2016年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为185.12万元，决算数为60.95万元，完成预算的32.92%，决算数较上年减少51.43 %。主要原因是：教体系统上下都在励行节约，践行中央“八项规定”，全面执行县政府关于公务接待开支的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.37万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年没增减变化。主要原因是：这两年均没有发生购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为130.7万元，决算数为16.37万元，完成预算的12.52%，决算数较上年增加29.9%。主要原因是：1、2015年新增的学校在今年发生公务费用；2、今年教体系统大力组织教师进行交流学习，公务用车费用增加；3、物价上涨，乘车费用增加，公交车费用都翻倍了。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费12981.4  万元，较上年增长11.64%，主要原因是：1、新增的学校在今年正式投入运行；2、物价上涨，教育教学投入加大。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额2802万元，其中：政府采购货物支出2175万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出497万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年按县财政局有关文件的要求，我局认真开展了绩效评估的自评工作并完成了2016年度农村中小学校建资金项目绩效评估报告。自评工作严格遵照绩效评估工作的标准和程序，全面真实的采集相关数据和资料，合理科学的对比和分析，力求客观和准确地反映项目的绩效情况。

项目基本性质为工程的其他费用，主要原因是上级专项资金中不含前期费用，随着项目的增多，相关乡镇及学校无法承担工程的前期费用。主要用于纳入概算范围内的勘探设计费、招标代理费、监理费、环评费等。涉及到2012年到2016年安排了上级资金的工程前期费用，主要用于农村义务教育学校实施校舍维修改造、薄弱学校改造、标准化建设、初中工程等项目发生的工程前期费用。

2016年共审核并支付了44个项目的前期费用，总支出费用384.81万元。清欠了2012年以来累计拖欠的工程前期费用,截止2016年12月31日，县财政拨付的400万元前期费用，共支出384.81万元。

项目实施以来，缓解了乡镇及学校财政压力，促进了项目加快推进，对我县加快实施城乡教育均衡发展作出了贡献。本项目投入和过程管理得分20分，项目产出和时效情况得分55分，项目效果得分20分，项目满意度得分10分，共计100分。

第三部分  ××部门2016年度部门决算表

 

（详见附件）

 

第四部分  名词解释

 

教育费附加安排的支出是指用于反映教育费附加安排用于改善农村、城市中小学校的教学设施、办学条件的支出和安排用于校舍新建、改建、修缮、维护的支出。