目     录

 

第一部分  南昌县农机局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌县农机局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌县农机局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌县农机局概况

 

一、部门主要职能

南昌县农机局是负责全县农业机械管理的工作部门。主要职能是：1、组织实施有关农业机械的法律、法规和规定。2、制定并组织实施全县的农机化发展规划，指导农机服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务。 　　3、管理农业机械技术推广和教育培训。4、负责农业机械维修的行业管理，农业机械安全监理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理。5、配合技术监督、机械工业部门进行农业机械主机及零配件产品质量的监督管理。6、负责全县农机人员的技术考核和管理。7、法律法规规定的其它职责。

二、部门基本情况

 

单位名称	决算管 理形式	实有人数
		事业编	在职	离休	退休
县农机局	事业参照公 务员管理	19	17	1	10
县农机局（乡镇）	全额拨款 事业单位	42	34	0	6

 

第二部分  南昌县农机局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1115.06万元，其中上年结转和结余105.23万元，较上年增长112.7%；本年收入合计1009.83万元，较上年增长92.63%，主要原因是：1、养老保险及职业年金费用增加。2、奖金发放及事业人员绩效工资增加。3、项目建设经费增加。

本年收入均为财政拨款收入，共计1115.06万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计972.4万元，其中本年支出合计972.4万元，较上年增长85.49%，主要原因是：1、养老保险及职业年金费用增加。2、奖金发放及事业人员绩效工资增加。3、项目建设经费增加；年末结转和结余142.66万元，较上年增长26.24%，主要原因是：1、年末资金集中拨付。2、目标绩效考核奖2017年2月发放。

本年支出的具体构成为：基本支出926.9万元，占95.32%；项目支出45.5万元，占4.68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为665.42万元，决算数为972.4万元，完成年初预算的146.13%，主要原因是：奖金发放及事业人员绩效工资追加，项目建设经费增加。

按功能分类科目分：农林水支出年初预算数为665.42万元，决算数为946.8万元，完成年初预算的142.29%；一般公共服务支出决算数为25.6万元。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出   574.15万元，较上年增长73.55%，主要原因是：奖金较去年有所增加；商品和服务支出86.15万元，较上年增长28.91%，主要原因是：综治、文明帮扶共建支出增加；对个人和家庭补助支出91.35万元，较上年增长下降27.87%，主要原因是：退休工资由社保统一发放；其他资本性支出28.47万元；对企事业单位的补贴支出146.78万元，上年该项支出为0万元，主要原因是：乡镇农机站下划至各乡镇管理，我局拨付2016年相关经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.96万元，决算数为0万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.96万元，决算数为0万元，主要原因是：我局无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，决算数为0万元，主要原因是：我局为公务用车改革单位，无保留公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费28.38万元，较上年下降13.34%，主要原因是：厉行节约。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额28.47万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出24.47万元。授予中小企业合同金额28.47万元，占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我局围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等积极开展绩效评价。根据绩效评分结果，我局考核等次为良好。我局认真贯彻落实中央和省、市、县相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用和公务接待经费、会议费、培训费,严格执行公共机构节能降耗相关规定，控制水、电费用支出及办公经费。项目资金的使用符合财务管理相关规定，严格执行同级财政相关审批程序，资金全部用于项目开展所需内容，符合项目申报规定的用途，无挤占、挪用、截留、虚列项目资金等现象发生。较好的履行了工作职责，完成了各项工作任务，有效的推动了全县农业机械化，促进了农业发展。

 

 

 

 

 

第三部分  南昌县农机局2016年度部门决算表

 

（详见附件）南昌县农业机械管理局2016年度部门决算报表公开.XLS

 

第四部分  名词解释

 

农林水支出：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

其他一般公共服务支出：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。