2016年度部门决算

（公开格式）

单位公章：南昌县商务局

报送日期：2017年8月

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分  南昌县商务局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分南昌县商务局部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算”情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌县商务局部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  南昌县商务局部门概况

 

一、部门主要职能

南昌县商务局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律法规和方针政策；拟订全县国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划，并组织实施。

（二）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和全县商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。按规定权限对兴办商品市场、设立牲畜定点屠宰场点、加油站进行资格审查报批，并依法监督；负责指导、协调全县商贸业的经济发展工作。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通和食盐经营进行监督管理。负责研究制定药品流通行业发展规划和政策，配合实施国家基本药物制度。

（七）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核报批等工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（十）负责指导、协调、管理利用外资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，负责国家级经济技术开发区的审核报批工作；为来昌投资者及在昌投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十一）负责对外经济合作工作，依法核准、推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    南昌县商务局共有独立预算单位1个，局机关共有在编在岗人员42人，其中行政编制人员20人，事业编制22人（含事业外编制2人），退休人员24人。

第二部分  南昌县商务局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1129.4万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入万元，占100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1916.55万元，其中基本支出合计699.3万元，主要原因是：县级外贸扶持资金待2016年年初拨付。本年支出的具体构成为：基本支出699.3万元，占36.49%；项目支出 1217.25万元，占63.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 890.83万元，决算数为890.83 万元，完成年初预算的100%。按经济分类科目分：工资福利支出 451.9万元，较上年增长36%，主要原因是2016年进行工资改革提高了工资基数，医保、社保、公积金随之增加；商品和服务支出 103.05万元，较上年下降，主要原因是：局机关秉承勤俭节约，对日常开支都加强严格控制；对个人和家庭补助支出 139.4万元，较上年下降49%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费415.98万元，较上年增长30 %，主要原因是2016年机关人员综治、文明等奖金较15年有所提高，并且2016年交医保、社保以及提高公积金基数。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为86万元，决算数为 21.5万元，完成预算的25 %，决算数较上年下降58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 50万元，决算数15.18万元，完成预算的 30%，决算数较上年（下降）10%。主要原因是减少了不必要接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.31 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出年初预算数为36万元，决算数为6.31万元，完成预算的17 %，决算数较上年下降83%，主要是因为2016年初进行了公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额4.81万元。

七、国有资产占用情况说明

2016我局有10辆公车，4月我县进行了公车改革，我局所有车辆全部上交至县公车平台。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）

2016年初我局300万元招商引资资金，财务科根据《预算法》要求，对局2016年专项资金进行专款专用，实际到位资金为300万元。

2016年该项目所有资金主要用于招商引资日常办公、省、市、县级专场招商会，招商小分队差旅、日常接待以及一些专项的开支，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

每年我县将参加三个层面的招商会议，县级、市级及省级招商会议及活动。2016年参加市级招商会议4场，省级招商会议14场，我县每季度对于招商引资工作召开专门调度会，每年年初及年底召开招商引资客商招待会。

2016年度南昌县招商引资项目，通过对各项指标的认真考量和综合评审，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成绩显著，综合评价95分，项目评价等级为“优”。

第三部分  南昌县商务局部门2016年部门决算表

 

（详见附表）南昌县商务局2016决算.xls