蒋巷镇2016年财政预算执行情况与2017财政预算

蒋巷镇2016年财政预算执行情况与2017财政预算

安排情况(草案)报告

 

(2017年2月18日在蒋巷镇第五届人民代表大会第二次会议上)

 

吴 晓 明

 

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告我镇2016年财政预算执行情况与2017年财政预算安排情况(草案)况，请予以审议，请列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

    2016年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，在上级财政部门的具体指导下和有关单位的密切配合下，紧紧围绕省、市及县委第十三届党代会提出的发展定位要求，牢牢把握稳中求进的工作总基调，发挥财政职能作用，努力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，强化财政监督，圆满完成了县委、县政府下达的财政目标任务，全年财政预算执行情况良好，实现了收支平衡，有力地推动了我镇经济持续快速发展、社会事业全面进步。

2016年，镇财政总收入完成4744.9万元。

其中：

完成中央收入1832.2万元；

    完成省市收入54.7万元；

    完成镇本级地方财政收入2858万元。其中：

    1、工商各税完成2772万元；

    2、教育附加完成86万元。

2016年，全镇财政总支出11010.6万元，剔除上级追加专款4793.7万元，基金支出952.7万元，实际本级财政支出5264.2万元，其主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出1598.6万元，其中上级专款支出28.2万元。

公安支出55.3万元；

教育支出127.8万元，其中上级专款支出12万元；

科学技术支出3万元，其中上级专款支出3万元；

文化体育与传媒文化支出75.2万元，其中上级专款支出30万元；

社会保障和就业支出930.9万元，其中上级专款支出753.8万元；

医疗卫生与计划生育支出97.2万元，其中上级专款支出28万元；

城乡社区事务支出2555.8万元，其中上级专款支出436.3万元；

农林水事务支出4311万元，其中上级专款支出3282.4万元；

交通运输支出266.1万元，其中上级专款支出190万元；

资源勘探信息等支出7万元；

其他支出30万元，其中上级专款支出30万元；

基金支出952.7万元，其中上级专款支出952.7万元。

2016年，镇本级地方财政收入2858万元，加上上级专款补助收入5746.4万元（基金专款支出952.7万元），上级转移支付等补助收入4015.2万元，上年结余54.2万元，全镇可分配财政收入12673.8万元。财政本级支出5264.2万元，专款支出5746.4万元,上解支出1652.4万元，全镇财政支出12663万元，收支两抵，财政实际滚存结余10.8万元。实现了收支平衡，略有节余的目标。

    各位代表，2016年在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，认真贯彻落实县委、县政府关于财政工作的决策部署，凝心聚力，真抓真干，开拓进取，我镇财政收入再上了一个台阶，财政保障能力明显增强，支出结构进一步优化，财政职能发挥新成效，资金使用效益不断提高，为推动我镇经济发展和社会各项事业进步做出了新的成绩，财政工作取得了新的进展。一是财政收入稳步增长，区域经济迈上新台阶。2016年在宏观经济趋紧，经济下行及支柱产业混凝土搅拌站关停的严峻形势下，挖掘本地产业潜力，实现了经济平稳发展。2016年全镇累计完成财政收入4744.9万元，比全年考核目标4280万元超10.9%,其中国税完成2732.6万元，比全年考核目标2730万元超0.1%；地税完成2011.9万元，比全年考核目标1550万元超29.8%;二是严控非生产性支出，全力保障重点支出。在支出压力不断加大的情况下，确保人头经费、增资补贴和基层政权正常运转等支出，支持我镇重大重点项目推进，对公用经费和非生产性支出尽量压缩，使财政支出结构不断优化，全力保障重点支出；三是坚持理财为民，关注民计民生。按照“多予、少取”的方针，切实减轻农民负担，增加农民收入，2016年通过“一卡通”方式发放城乡低保金1219.2万元，临时救助13.1万元，民政二次医疗救助补助260万元，优抚资金218.74万元，退役老兵补助资金41.23万元，义务兵优待金121.6万元，80周岁以上老人发放高龄生活补贴184.4万元，通过“一卡通”方式向种粮的农户发放耕地地力保护补贴1565.4万元，极大地调动了农民种粮积极性，实现了农业增效，农民增收；四是积极推进项目建设，尽力争取上级财政对我镇的支持。我镇地处滨湖地区，财力相对来说比较薄弱，招商引资还需一个较长的过程，争取上级财政资金对缓解我镇财力不足非常重要，2016年我镇共争取上级财政资金5746.4万元，其中基金952.7万元，争取“一事一议”项目资金114.9万元，从而有效促进我镇在农业、教育、卫生、公益事业、小城镇建设等方面的发展。

各位代表，总结分析2016年预算执行情况，一年来的发展令人欣慰，催人奋进。但在肯定成绩的同时，我们还应清醒地认识到，当前我镇财政存在的现实困难和潜在问题：一是财源基础薄弱，财政收入新的增长点不多，收入总量、增幅及人均水平比较低，财力薄弱；二是虽然2016年地方财政收入保持了一定的增幅（剔除房地产税收），但财政整体实力不强，收入增长较慢，地方可用财力受财税体制改革的影响，增长乏力，加上支出需求刚性增长，收支矛盾仍然突出；三是部分专项资金使用效益不够高，挤占、挪用甚至损失浪费的现象依然存在；四是财政管理还不够精细化，资金使用绩效还不够理想。我们将广泛听取各位代表的意见和建议，认真研究，通过进一步深化改革和加快发展。

二、2017年财政预算安排

2017年全镇财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会会议精神和县委十二届九次全会会议精神，紧紧围绕“拼争四个率先，建设五个昌南”的总体要求，着力深化财税改革，进一步推动体制机制创新；切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法理财，加强财政科学化精细化管理，为我镇较好地完成当年财政收入做出新贡献。

根据2017年全县实行“划分范围、核定收支，收入上解，保障基本、分类考核，超收分成”为主要内容新的乡镇财政管理体制。

初步预算财政总收入3360万元，其中国税2010万元，地税1350万元（剔除了房地产税）；地方财政收入2160万元，加上结算补助收入4920.9万元，上年结余10.8元，剔除上解支出1878万元，全镇可分配财政收入5213.7万元。

根据上述指导思想，按照现行财政体制测算和量力为出的原则，镇本级财政支出预算安排为5200万元 (超收分成部分另行安排)。

一般公共服务支出1496万元；

公共安全80万元；

教育支出110万元；

    文化体育与传媒文化支出45万元；

社会保障和就业支出170万元；

医疗卫生与计划生育支出69万；

城乡社区事务支出2100万元；

农林水事务支出1000万元；

交通运输支出80万元；

总预备费50万元。

三、深化改革，开拓进取，确保完成2017年预算任务

    2017年是我县“十三五”规划的开局之年，是我县加快构建核心增长极重要战略支点的关键之年，我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局具体指导下，将按照“夯实生财之基，规范聚财之道，把握用财之度，提升理财之效”的思路，积极应对各种挑战，抓住机遇 ，勇敢创新，扎实做好各项工作，确保圆满完成2017年财政预算收支任务。

(一)多措生财，确保年度目标任务完成

    坚持“跳出财政看财政，服务经济促发展”，大力支持产业结构优化升级，提高经济增长质量，促进经济发展与财政良性互动。我们按照打造“全省统筹城乡一体化改革先行区、全省现代化农业和新型城镇化融合发展示范区”要求以发展理念为引领，发挥财政发展职能，扶优扶强，着力培养优势产业和优势企业，不断培植后续财源，增强发展后劲。一是突出培植财源，力争更多的内外资企业落户我镇，不断培植新的经济增长点。二是加强协税护税，着力培育壮大财税重点企业。灵活运用奖励、补助等财政杠杆，把财政扶持、信贷资金和社会投入有机结合，形成政府引导、财政牵动、多方投资、全面开发的财源建设新机制。三是继续执行积极的财政政策，努力争取上级有关资金和项目，通过加大投入拉动发展，促进财政收入稳定增长。四是支持加快城镇化进程。重点支持基础设施和小城镇建设，把支持城镇化发展与加快工业化结合起来，与发展区域特色经济结合起来，推动城乡区域协调发展。五是支持非公有制经济发展，促进全民创业。坚持各种经济成分并重、兑现奖励、支持和引导民营经济发展的各项政策，促进民营企业做强做大。

    (二)合理用财，提交财政资金使用效益

财政支出管理工作，要按照“公共财政”的原则，坚持统筹兼顾与重点相结合，进一步规范和清理财政供给范围，提高财政资金使用的效率。一是把保障工资发放放在首位，千方百计保证机关干部职工工资按时足额发放；二是切实保障各级政权机构的正常运转和社会稳定需求，提高政府管理公共事务和应对突发事件的能力；三是支持和促进教育事业改革与发展，加大对教育特别是农村义务教育的倾斜力度； 四是支持和完善社会保障制度建设，加大对就业和再就业工作的支持，优先安排社会保障资金，完善社会保障体系和改善困难群众生活；五是积极增加对农村经济发展的投入，集中财力办大事，促进我镇农村经济向市场化、规模化、产业化方向发展；六是支持社会主义新农村基础设施建设。加大资金投入，改善农村交通条件，加强小型农田水利基础设施、排灌设施的修缮和维护，加强有计划有步骤的实施村镇规划建设。

（三）有序理财，强化财政收支管理

紧密围绕“三年倍增计划”，壮大财政实力。一是提高财政收入总量和质量，加强重点行业和重点税种征收，堵塞征管漏洞，严防收入流失，确保税收目标任务落实到位，坚持和鼓励开源，拓展增收渠道，树立新的理财观念，注重优化收入结构，不断提高财政收入质量，壮大财政实力，；二是规范财政支出管理和调控，注重“节流”，控制一般性支出增长，把有限的财力真正用到促进经济社会发展的关键领域。

    (四)依法理财，不断提升财政支行水平

    要结合机构改革，进一步理顺财政的内部职能，健全财政监督机制，积极转变财政监督方式，不断将事后监督、事中监督向事前监督前移，重点加强对收入征管部门征收预算收入情况和支农、科技、教育、卫生等财政支出的监督检查。对于财政管理的各种专项资金，做到专款专用、跟踪检查。严格执行《会计法》，坚决打击做假帐行为，切实把财政工作纳入制度化、规范化轨道，真正把依法理财落实到财政工作的各个方面，使每一项管理活动做到有法可依、有章可循。进一步完善内控管理制度，建立健全岗位职责制度，完善定期对账号制度使机关制度落实到实处。

    各位代表，完成2017年的财政预算和财政工作，任务光荣而艰巨，我们一定要在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇 人大的监督指导和各位代表的支持帮助下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，千方百计做强财政实力，一心一意促进经济发展，求真务实、开拓创新，努力开创我镇财政工作和经济建设的新局面，促进我镇经济社会又好又快发展作出新的更大贡献！