南新乡2016年财政预算执行情况及2017年财政预算的报告

关于南新乡2016年财政预算执行情况及

2017年财政预算（草案）的

报     告

 

（2017年3月3日在南新乡第十三届人民代表大会第二次会议上）

 

罗  勋

 

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

    一、2016年财政预算执行情况

2016年，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，团结一心，奋力拼搏，致力服务经济社会发展，抓好财源建设, 优化支出结构，深化财税改革, 着力保障民生，充分发挥财政职能作用，财政各项目标顺利实现，有效地保障了我乡各项社会事业的健康发展。圆满完成了全年的财政收支任务，全乡财政收支预算执行情况总体良好，实现了收支平衡。

在宏观形势趋紧，经济下行压力加大的严峻形势下， 2016年全乡财政总收入完成5402.8万元(其中：国税3254.6万元,地税2148.2万元)，首次突破五千万元大关，比年初计划任务4790万元，增收612.8万元，增长12.8%；地方公共财政预算收入完成2702.2万元（其中：国税1127.2万元，地税1575万元），比年初计划任务2515万元，增收187.2万元，增长7.44%。财税工作进展良好，在财政收入增长的同时，全乡各项支出进度良好，确保了乡党委、政府确定的重点项目支出和各项事业支出的需要，预算执行情况良好。现就将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）向各位代表报告如下：

——2016年全乡一般预算总收入6289.73万元，其中乡本级收入2404.37万元，上级补助收入3881.44万元，上年结余3.92万元。当年预算结余2.92万元。

——2016财政总支出6286.81万元，其中乡本级支出5397.33万元（含上级专款2015.22万元），上解上级支出889.48万元。

   分项执行情况是：

   （一）一般公共服务支出1031.93万元（其中上级专款42.85万元）。

    1.政府行政运行支出899.36万元（其中：工资福利支出455.13万元，一般行政管理事务支出444.23万元（其中党建支出66.12万元））；

2.财政事务支出21.6万元；

3.审计事务支出2万元；

4.群众团体事务支出3万元（上级专款）；

5.组织事务支出93.76万元（其中专款上级27.65万元）；

6.其他一般公共服务支出12.2万元（上级专款）。

   （二）公共安全支出39.71万元。

1.公安支出39.71万元。

   （三）教育支出80.02万元（其中上级专款12万元）。

   （四）文化体育与传媒支出32.23万元（其中专款5万元）。

   （五）社会保障和就业支出760.33万元（其中上级专款562.58万元）。

1.人力资源和社会保障管理事务支出67.24万元；

2.民政管理事务支出305.75万元（其中上级专款305.75万元）；

3.抚恤支出123.49万元（其中上级专款37.07万元）；

4.社会福利支出123.76万元（其中上级专款102.63万元）；

5.残疾人事业支出37.32万元（其中上级专款14.37万元）；

6.自然灾害生活救助支出20万元(上级专款)；

7.特困人员供养支出3.72万元(上级专款)；

8.其他社会社会保障和就业支出79.05万元（上级专款）。

   （六）医疗卫生与计划生育支出97.91万元（其中上级专款39.35万元）。

   1.基层医疗卫生机构（卫生院）支出24.4万元（其中上级专款15万元）；

2.公共卫生支出9.35万元（上级专款）；

3.医疗保障支出11.16万元；

4.计划生育事务支出38万元；

5.食品和药品监督管理事务支出15万元（上级专款）。

  （七）城乡社区事务支出289.18万元（其中上级专款231.02万元）。

   1.城乡社区管理事务支出58.15万元；

2.城乡社区公共设施支出23万元（上级专款）；

3.城乡社区环境卫生支出193.32万元（上级专款）；

4. 其他城乡社区支出14.7万元（上级专款）；

   （九）农林水事务支出1694.42万元（其中上级专款1102.41）万元。

 1.农业支出681.62万元（其中上级专款584.34万元）；

 2.林业支出42.5万元（其中上级专款34.54万元）；

3.水利支出211.61元（其中上级专款183.64万元）；

4.扶贫支出199万元（上级专款）；

5.农业综合改革支出549.69万元（其中上级专款90.9万元）；

6.其他农林水事务支出10万元（上级专款）。

   （十）交通运输支出836.11万元。

   （十一）资源勘探电力信息等事务支出535.5万元。

     1.安全生产监管支出20万元（上级专款）；

2.支持中小企业发展和管理支出515.5万元。

全年财政总收入为6289.73万元，具体如下：

    （一）2016年乡财政决算一般预算已完成收入2404.37万元；（二）上级补助收入3881.44万元，其中：1.一般性转移支付收入1866.22万元（①农村综合改革转移支付收入461.21万元；②县级基本财力保障机制奖补资金收入107.59万元；③结算补助收入1297.43万元）；2.专项转移支付收入2015.22万元；（三）上年结余收入3.92万元。

财政支出完成6286.81万元，具体如下：

   （一）乡本级支出5397.33万元；（二）上解上级支出889.48万元；（三）本年结余2.92万元。

总的来说2016年财政预算执行情况运行良好，年终财政收支平衡略有结余。

各位代表：

2016年乡财政运行总体平稳，这得益于乡党委、政府的正确领导，得益于乡人大监督指导和大力支持，得益于乡财税干部共同努力和社会各界大力支持。但同时，我们也清醒地看到，当前我乡财政运行中还面临着一些新的矛盾和问题：一是我乡经济总量仍然偏小，受经济持续下行影响，财政增收压力较大；二是教育、卫生、民生等支出不断增加，收支矛盾突出；三是预算编制执行科学性需进一步提升，支出结构需进一步优化。对于这些问题我们将广泛听取各位代表的意见和建议，认真研究，切实加以解决。

   二、2017年财政预算（草案）

2017年全乡财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会及习近平总书记系列讲话精神，认真落实全县经济工作会议部署，在乡党委政府的坚强领导下，着力深化财税体制改革，切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用，大力优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大民生社会事业投入，坚持依法行政，依法理财，提高财政资金使用绩效，促进经济持续健康发展。

（一）2017年全乡财政总收入预算安排计划数为4580万元（其中：国税3410万元；地税1170万元），地方公共财政预算收入2190万元（其中：国税1250万元；地税940万元）。

（二）2017年全乡财政总支出预算安排为3315.72万元（剔出上级专款和上划教育、卫生经费）。其中：

1.一般公共服务1292万元（其中党建100万元）；

2.公共安全60万元；

3.教育100万元；

4.文化体育与传媒40万元；

5.社会保障和就业236万元；

6.医疗卫生与计划生育154万元；

7.城乡社区事务210万元；

8.农林水事务703.79万元；

9.交通运输140万元；

10.资源勘探信息支出150万元；

11.商业服务业等支出2万元；

12.预备费227.93万元。

    三、求真务实，开拓创新，认真做好2017年财政工作

2017年是我乡经济社会发展的关键之年，做好财政工作，对促进全乡经济社会快速发展具有重要意义。全乡财政工作将按照“夯实生财之基，规范聚财之道，把握用财之度，提升理财之效”的思路，在乡党委、政府的正确领导下，积极应对各种挑战，保持争创一流，奋发有为的精神，确保圆满完成2017年财政工作任务。

（一）强化预算管理，确保收支平衡

 根据我乡自身实际经济发展情况，积极组织本级财政收入，进一步推进预算精细化管理，细化预算编制内容，根据“量入为出、收支平衡”的原则编制预算，做到支出手续要合法、完善、规范，杜绝支出随意性，严格按照财政支出原则和顺序支付财政资金，不仅要保证重点支出得到保障，而且每笔开支要讲求实效、每笔钱要发挥最大的作用，把有限的资金用在刀刃上。要加强对各种专项资金的监管，确保专款专用，增强预算约束力，做到急事先办，无财力支撑的事缓办，控制支出总量，确保实现财政收支平衡。

• 强化资金监管，确保财政资金安全

     充分发挥财政对资金的监管职能。一是加强财政资金监督机制建设，建立覆盖财政资金运行全过程的运行监督工作机制，形成财政监督上下联动合力，从而确保各项财政资金运行公开、透明、规范、有效。二是抓好财政监督检查，重点加强对财政专项资金、财政惠农资金、财政预算资金的全程监督，定期开展财政监督检查，确保财政资金安全。三是大力加强财政内部监管，不断建立和完善内控制度，规范内部会计核算，提升财政管理水平，防范财务风险。

    （三）强化收入征管，增强财政实力

 从实际出发，科学合理制定全年收入预期目标，坚持依法组织收入，加强调度，确保完成全年收入任务。认真分析财税形势，抓好税源基础调查，强化重点税源监控和征管，确保财税增收有源。努力做好协税护税工作，强化部门沟通协作机制，形成征管合力，加强清欠补漏工作，做到应收尽收。建立非税收入财政预算管理体制，加强行政事业单位国有资产管理。

   （四）强化惠农资金发放力度，增加农民收入

    全面落实强农惠农补贴政策，提升惠农资金发放和管理水平，增加农民收入。一是健全完善“一卡通”管理系统，及时更新新增户、变更农户信息，确保惠农资金及时发放。二是加强惠农政策公开、透明和监管机制，广泛接受人民群众监管，严格资金发放程序，确保强农惠农资金发放不走样。

   （五）强化廉政建设，打造优良财政队伍

构建规范高效，运行有序的财政服务体系，深入学习党的十八大、科学发展观及习近平总书记系列讲话精神，强化大局意识，服务意识，创新意识，奉献意识，廉政意识，改进工作作风，加强业务知识培训，提高工作效率，加强党风廉政建设，全面提升财政干部职工依法理财和廉洁自律水平，加强廉政教育，强化监督，努力打造一支思想先进、作风优良、业务拔尖的高素质财政干部队伍。

各位代表，2017年的财政预算目标任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，以高昂的工作热情，扎实的工作作风，有效的工作方法，坚定信心、求真务实、开拓创新，为拼争“四个率先”，建设“五个昌南”作出南新应有的贡献，为擦亮生态名片、建设“和谐、秀美、富裕”南新提供坚强的财力支撑，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！