第一部分  南昌县公安局概况

一、部门主要职能

1．贯彻上级关于公安工作的方针、政策，负责全县公安工作；

2．掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式和对策；

3．组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱；依法查处危害社会治安秩序行为；

4．依法管理户口、居民身份证；

5．依法管理国籍工作，负责出入境、国外人员和香港、澳门及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；

6．管理全县消防工作；

7．维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理；

8．负责重要人员的安全警卫工作；

9．指导全县森林公安业务工作。

二、部门决算单位构成

南昌县公安局现规格为正科级，内设有政工监督室、指挥中心、法制室、警务保障室、国内安全保卫大队、特巡警大队、经济犯罪侦查大队、水上分局、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、森林分局等12个内设机构。设看守所、拘留所。县局派出机构为莲塘、银三角、澄碧湖、昌南新城、新联、八一、小蓝、东新、富山、岗上、杨村、向塘、广福、三江、黄马、武阳、塔城、幽兰、泾口、塘南、五星、蒋巷、南新23个派出所。

第二部分  南昌县公安局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计21060.3万元，其中上年结转和结余4639万元；本年收入合计16421.3万元，较上年增长11%，主要原因是：2015年对工资进行套改，补工资套改收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14989.2万元，占92%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1432.2万元，占 8%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计21060.3万元，其中本年支出合计17587.6万元，较上年增长19%，主要原因是：2015年对工资进行套改，补发工资；年末结转和结余3472.7万元，主要原因是：2014年决算未正确填列年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出9867.2万元，占56%；项目支出   7720.4万元，占44%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为13028.3万元，决算数为16266.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2015年对工资进行套改，补工资套改收入。

按功能分类科目分：一般公共服务支出决算数为604.7万元；公共安全支出决算数为15210.1万元；行政单位医疗144.1万元；城乡社区支出240万元。

按经济分类科目分：工资福利支出6195.1万元，较上年增长4 %，主要原因是：2015年对工资进行套改，补工资套改收入；商品和服务支出7163.6万元，较上年增长23%，主要原因：1、新招聘巡防员，支付巡防员工资、“五险”、服装费、培训费增加； 2、2015年办理案件较多；对个人和家庭补助支出1700.2万元，较上年下降35%，主要原因：绩效奖未发放；其他资本性支出1207.4万元，较上年降41%，主要原因是：2014年购买了监控设备117万元，采集工作站、执法记录仪88万元，无线集群通信36万元，看守所、特巡警大队、执法办案区装修工程256万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费2312.7万元。其中：办公费601.2万元，印刷费8.8万元，咨询费2.5万元，水费13.3万元，电费123万元，邮电费32.1万元，劳务费480.9万元，委托业务费50.3万元，工会经费39.9万元，福利费15.2元，公务用车运行维护费841.9万元，其他交通费用13.7万元、其他费用8.1万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1096万元，决算数为869.7万元，决算数较上年下降1.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为171万元，决算数为27.8万元，完成预算的16 %，决算数较上年下降77%。主要原因是：本部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出841.9万元，其中公务用车购置年初预算数为165万元，决算数为0万元，决算数较上年持平。主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为760万元，决算数为841.9万元，决算数较上年增长10%。主要原因是：1、为了提升公共安全感，提高见警率，车辆上路日夜巡逻频率增加；2、重点工程开工较多，现场处置阻工的出警增多；3、案件较多，车辆老旧，油耗增加，修理费增长。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额587.13万元，其中政府采购货物支出521.49万元，政府采购服务支出65.64万元。授予中小企业合同金额362.67万元，占政府采购支出总额的61%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆240辆，均为执法执勤车。单位价值200万元以上大型设备2台。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度，我部门纳入预算绩效管理工作的项目六个，共计2932.88万元。其中法定节假日加班补助334万元、老莲塘分局建设经费156万元、流动警务车购置经费147.9万元、协警员办公经费179万元、执法办案区设备及办公自动化设备购置经费101.89万元、电子监控设备、电房设备和新增交通信号灯、电子警察经费2014.09万元。

第三部分  南昌县公安局2015年部门决算表

（详见附表）南昌县公安局.xls