南昌县环保局2015年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  南昌县环保局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  南昌县环保局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  南昌县环保局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分  南昌县环保局概况

 

一、部门主要职能

南昌县环境保护局为365娱乐场体育投注主管环境保护的工作部门，执行环保法律法规，加强环境保护规划，完善环境保护与全县经济、社会协调发展的宏观调控机制，增强环境保护的综合协调能力；加强环境保护法制建设，做好执法监督工作；加强对全县自然环境和生态环境的保护及污染防治工作；推进环境保护科技进步，推动环境保护产业的发展；加强环境保护宣传教育工作，提高全县人民的环境意识，承办县政府交办的其他事项.

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，即本级部门。

 

第二部分  南昌县环保局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计786.2 万元，较上年下降 23 %；主要原因是：财政项目拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入786.2 万元，占100  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计786.2 万元，较上年下降23  %，主要原因是：财政项目拨款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出481.6万元，占61.26  %；项目支出   304.7万元，占 38.74  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 786.2 万元，决算数为  786.2万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：节能环保支出年初预算数为 716.6 万元，决算数为 716.6 万元，完成年初预算的 100 %；科学技术支出年初预算数为   0.1万元，决算数为0.1 万元，完成年初预算的 100 %；城乡社区支出年初预算数为33.4万元，完成年初预算的 100 %；农林水支出年初预算数为36.2万，完成年初预算的 100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出330万元，较上年下降5 %，主要原因是：工资福利减少；商品和服务支出  295.1 万元，较上年下降41 %，主要原因是：项目支出减少；对个人和家庭补助支出59 万元，较上年增长14%，主要原因是： 退休人员增加 ；其他资本性支出102.1万元；较上年减少15.83%，主要原因是：办公设备购置减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 92.7万元，较上年下降51.62%，主要原因是：厉行节俭，压缩开支。其中：办公费6.5万元，印刷费1.6万元，咨询费3万元，水费4.9万，电费12.9万元，邮电费8万元，取暖费1.2万元，物业管理费1.5万元，差旅费1.2万元，租赁费2万元，会议费0.4万元，培训费2.5万元，公务接待费3.3万元，专用材料费0.9万元，劳务费2.6万元，委托业务费1.8万元，工会经费2.4万元，福利费3.0万元，公务用车运行维护费33.1万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明，

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 50万元，决算数为 41.3 万元，完成预算的82.6 %，决算数较上年下降2.89%.

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6万元，决算数为3.3 万元，完成预算的 54.17%，决算数较上年基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为44 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 44  万元，决算数为  38.1万元，完成预算的86.59 %，决算数较上年下降2.96  %。主要原因是：车辆运行维护费减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额39.27万元，其中：政府采购货物支出15.01万元、政府采购工程支出24.26万元。授予中小企业合同金额39.27万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆。

 

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据县预算绩效管理中心的统一安排，我局始终坚持以科学发展观为指导，以提高环境质量为根本，以确保区域环境安全为中心，对2015年度生态经费进行了项目绩效评价。2015年县财政预算安排100万元生态经费主要用于国家级生态县建设奖励、补助、能力建设、宣传教育等支出，该项经费的实施极大地促进了我县流域内生态环境的改善，促进了当地经济和社会的可持续发展，提高了区域内人们对自然环境满意度，取得了良好的社会效益，达到了预期目标，总体评价优良。

 

第三部分  南昌县环保局2015年部门决算表

 

（详见附表)南昌县环保局2015年部门决算.rar