目    录

　　第一部分  县金融办概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  县金融办2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　第三部分  县金融办2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分  县金融办概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；宏观管理全县地方金融机构，按照有关规定监督、指导地方金融机构发展；配合有关部门维护全县金融秩序，做好风险防范、化解工作。

　　（二）研究拟定我县金融业发展总体规划，组织开展建设区域性金融发展的战略研究，制定新形势下我县鼓励支持金融业发展的政策措施，组织推进金融市场发展；研究分析全县金融工作动态，为县政府提供决策依据。

　　（三）负责联系各金融监管机构和各驻县或与我县经济发展有关的国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等金融机构及行业自律组织，协调金融业发展中需地方政府解决的问题；支持和促进金融改革与创新；协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

　　（四）积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司等金融机构；支持村镇银行、小额贷款公司、担保公司发展，配合相关部门做好县本级政府主导投资的重大重点项目融资工作，推动县本级投融资平台建设工作，协调县本级融资平台融资管理工作；负责融资性担保机构的行业综合管理。

　　（五）负责组织、指导我县企业境内、外上市工作；筛选、培育拟上市企业，指导企业准备上市工作，协调企业上市过程中遇到的重大问题。

　　（六）跟踪监测我县上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导、协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司购并、资产重组、股权交易等行为；会同有关部门提出促进我县上市公司发展的政策性建议。

　　（七）负责推进本部门的政府信息公开工作。

　　（八）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，即本单位。

　　第二部分  县金融办2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计1484.7万元，较上年增长较多，主要原因是：财政拨款有增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1484.7万元，占100  %；

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计 134.7   万元，其中本年支出合计  134.7 万元，较上年增长13 %，主要原因是：有变化；

　　本年支出的具体构成为：基本支出64.7   万元，占48  %；项目支出  70 万元，占52   %；

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为  105.8 万元，决算数为134.7  万元，完成年初预算的  100%。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 105.8  万元，决算数为 134.7 万元，完成年初预算的 100 %；

　　按经济分类科目分：工资福利支出   49万元，较上年下降 9 %，主要原因是：有变化；商品和服务支出  79.9 万元，较上年增长27  %，主要原因是：有变化；对个人和家庭补助支出 5.9万元，较上年下降2  %，主要原因是：有变化。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费  9.9 万元，较上年增长27  %，主要原因是：有变化。其中：办公费  3.2万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  12.8 万元，决算数为 3.3 万元，完成预算的 26%，决算数较上年下降70  %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为  8.9 万元，决算数为 1.3 万元，完成预算的15 %，决算数较上年下降78  %。主要原因是：有变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出  2 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为  3.9 万元，决算数为  2万元，完成预算的51 %，决算数较上年下降  60%。主要原因是：有变化。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　七、国有资产占有情况说明

　　截止2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　2015年度南昌县企业上市发展专项资金项目

　　（一）项目概况。

　　1、项目实施依据

　　 根据《南昌县促进企业改制上市工作意见（修订稿）》（南政办发[2014]1号文），对南昌县企业上市给予扶持奖励。

　　2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

　　为贯彻落实县委、县政府关于把促进企业上市工作纳入经济发展总体规划、把促进企业上市工作与招商工作放在同等地位的精神，鼓励支持本县企业加快改制上市步伐、抢抓机遇，促进我县优质企业通过上市做强、做大、做优，促进县域经济又好又快发展。结合我县实际，对我县企业股改、上市、风投等给予扶持奖励。

　　（二）项目的预期目标

　　1、项目为专项性业务类，经常性项目，无年度预期总目标及阶段性目标 。

　　2、截止到2015年12月31日，项目资金522.745万元已全部到位，并全部用于奖励上市企业。

　　（三）综合评价情况及评价结论

　　 该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的促进了企业改制上市步伐，促进县域经济又好又快发展。经评价小组综合分析，项目平均分为100分，评价结果为优。

　　第三部分  县金融办2015年部门决算表

　　（详见附表）

部门决算表.xls