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第一部分  南昌县民政局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  南昌县民政局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌县民政局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分  南昌县民政局概况

 

一、部门主要职能

南昌县民政局是主管民政工作的县人民政府组成部门，主要职责是：研究提出民政事业发展规划；贯彻落实民政工作政策、地方性法规；拟定社会救助规划，健全城乡社会救助体系建设，实现城乡居民最低生活保障，城乡医疗救助，加强敬老院管理和五保供养工作，落实各项优抚政策，做好双拥工作；妥善搞好安置军队移交地方的军休干部，协调安置退役士兵、士官和复员干部，切实保障灾民和贫困户的救灾救济工作；做好基层政权建设，村（居）民委会选举和政务公开工作；加强对社团的清理整顿，做好社团和民办非企业单位的设立登记、注销、撤销工作；履行行政区域界线的管理；审批行政区划变更、重要自然地理实体名称的命名、更名；大力推进社会福利化的进程，改善社会福利设施，实施社区服务网络化建设；加强社会服务体系建设，指导婚姻管理；收容遣送，慈善、老龄、福彩、殡葬、孤儿、农村“两老”人员补助等25项工作。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南昌县民政局本级，南昌县殡葬管理所，南昌县社会福利院。

 

第二部分  南昌县民政局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计4609.7万元，本年收入合计4609.7万元，较上年增长53.1%，主要原因是：工资改革调整和救助资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4609.7万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计4609.7万元，其中本年支出合计4609.7   万元，较上年增长53.1 %。

本年支出的具体构成为：基本支出663.8万元，占14.4%；项目支出 3945.9万元，占85.6 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2891.3万元，决算数为 4609.7万元，完成年初预算的159.4 %，主要原因是：工资改革以及对民政对象的补贴标准和救助标准的增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为/万元，决算数为3.2万元，完成年初预算的/%。。

按经济分类科目分：工资福利支出489万元，较上年增长19.2%，主要原因是：工资调整；商品和服务支出1155.7万元，较上年下降3.6%，主要原因是：办公费降低；对个人和家庭补助支出2792.8万元，较上年增长105.3%，主要原因是：退休人员工资调整，民政对象的救助资金增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费59.1万元，较上年增加3%，主要原因是：新建下属单位南昌县社会福利院投入办公。其中：办公费7万元，印刷费1.9万元，咨询费1.9万元，水费1.8万元，电费9.1万元，邮电费3.5万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出决算数为 41.9 万元，决算数较上年增长1.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为/万元，决算数为/万元，完成预算的/%，决算数较上年增长（下降）/%。

（二）公务接待费支出决算数为6.1万元，决算数较上年下降10.3%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出35.8万元，其中公务用车购置决算数为/万元，公务用车运行维护费支出决算数为35.8万元，决算数较上年增长3.8%。主要原因是：三公经费预算数没有加上项目经费三公预算，决算数包括项目经费三公预算数，所以导致决算数大于预算数。

六、政府采购支出情况说明

本部门（含局机关及两个下属单位）2015年度政府采购支出总额133.7226万元，其中：政府采购货物支出133.7226万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（含局机关及两个下属单位）共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于殡葬业务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2015年开展绩效管理工作的项目有：

1. 退役士兵安置；
2. 社会救助涵盖医疗救助、最低生活保障资金、农村五保供养资金；
3. 老龄办项目涵盖高龄老人生活补贴、高龄老人重阳节慰问金。

退役士兵安置方面，该项目属于社会发展性项目，项目实施所投入的经费属社会保障资金，用于保障全县退役士兵的基本待遇和合法权益。为退役士兵就业创业提供资金保障。2015年县本级退役士兵安置实际到位资金为646.5万元，实际支出为607.95万元，当年结转资金为38.55万元，由于少数退役士兵没来报到、报到材料不全、联系不上等个人因素导致资金不能及时发放。该项目已接受第三方江西渊明会计师事务所绩效评价，且评价结果为“优”。

社会救助方面，社会救助有利于保障社会成员的基本生活、有利于促进社会经济的发展、有利于稳定社会秩序。2015年县本级医疗救助到位资金为250万元，县本级实际支出为250万元。2015年最低生活保障县本级到位资金为1800万元，实际支出为726.2万元，当年结转资金为1073.8万元。2015年县本级农村五保供养到位资金为900万元，实际支出为801万元，当年结转资金为99万元。社会救助对象救助资金由县民政局核准后，由县财政局将资金通过惠农“一卡通”或银行个人账户发放给救助对象。实施社会救助工作，对促进我县县域经济健康的发展，社会和谐稳定发挥了积极的社会效益。

老龄办高龄补贴方面，2015年度，南昌县的高龄老人有2万余人，共发放231724人次，总计发放金额为2132.157万元。发放经费列入市、县年度财政预算，由县财政先行发放。经费来源是80-99岁高龄老人，生活补贴由市、县财政按4：6比例核拨。100周岁以上高龄老人生活补贴由市财政核拨。高龄老人重阳节慰问金方面，2015年重阳节，南昌县的高龄老人有2万余人，共发放19687人，总计发放金额为1182.14万元。发放经费由县财政支付，通过“一卡通”的形式发放到每位高龄老人。实施高龄老人生活补贴是一项惠及百姓的举措，重阳节慰问金是为了弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造全社会关爱老年人、关心老龄事业发展的氛围。

                                                                                                                        

第三部分  南昌县民政局2015年部门决算表

　　（详见附表）

南昌县民政局部门汇总.XLS