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第一部分  南昌县城市管理委员会部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  南昌县城市管理委员会部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  南昌县城市管理委员会部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分  南昌县城市管理委员会部门概况

 

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规；组织草拟城市管理方面的地方性行政规章；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准，并组织实施。

2．负责综合组织、协调、检查、指导全县城市管理工作；负责对各乡镇、各管理处（管委会）和各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比。

3、负责编制县城控规区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划，并对执行情况进行财务审计。

4、负责市容环卫、市政设施（含雨污管网）、公共照明、户外广告、余（渣）土运输、停车泊位和公共自行车等行业管理工作；负责县管道路、桥梁隧道、人行地下通道、雨污管网、垃圾中转站、垃圾处理场、果壳箱等市政、市容环卫设施以及道路公共照明（含景观照明）等设施的正常维护和管理；并对各乡镇、各管理处（管委会）管理的市容环卫、市政设施（含雨污管网）、公共照明、停车泊位、余（渣）土运输、停车泊位和公共自行车等进行行业协调、指导；负责澄碧湖公园市政环卫设施的维护管理工作。

5、负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审核工作；负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审核工作；负责机动车临时占用城市道路停放收费管理工作。参与制定城市规划、重点建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作；参与县城控规区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

6、负责城市环卫作业、余土运输和雨污管网维护、建筑物清洗作业等经营企业的资质审核管理工作。

7、负责组织开展全县市容环境综合整治工作；负责沿街建筑物立面市容和临街景观及灯饰亮化的管理；负责户外广告的规划和审批。

8、负责县城控规区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

9、根据依法授权负责行使对县管道路的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公安交通、工商、人民防空、房产、建筑、殡葬、预拌混凝土等管理方面法律、法规和规章规定的有关行政处罚权。

10、负责组织全县性城市管理专项活动；负责对县城控规区以外乡镇城管行政执法工作的指导、协调和监督、检查；受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

11、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：南昌县城市管理委员会、南昌县数字城管监督指挥中心、南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、南昌县莲塘路灯管理所。

 

第二部分南昌县城市管理委员会部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计13068.7万元，较上年增长7.9%；主要原因是：2015年度新增南昌县数字城管监督指挥中心、“三合一”改革原县市政养护管理所、原县市容环境卫生管理所、县园林管理所合并为南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所。县农工部移交农村清洁工程项目，南昌县林业局园林所维护业务及人员接管等因数。财政拨款收入同比上年有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13068.7万元，占100%；

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计13068.7万元，其中本年支出合计13068.7万元，较上年增长7.9 %，主要原因是：2015年度新增南昌县数字城管监督指挥中心、“三合一”改革原县市政养护管理所、原县市容环境卫生管理所、县园林管理所合并为现南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所。县农工部移交农村清洁工程项目，南昌县林业局园林所维护业务及人员接管等。财政拨款支出同比上年有所增长。

本年支出的具体构成为：基本支出4343.2万元，占66.77%；项目支出   8725.5万元，占33.23%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为11506.9万元，决算数为13068.7 万元，完成年初预算的113.57%，主要原因是：2015年新增人员、新增南昌县数字城管监督指挥中心机构、“三合一”改革原县市政养护管理所、原县市容环境卫生管理所、县园林管理所合并为现南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所人员及公用费用相应增长。县农工部2015年移交农村清洁工程项目，南昌县林业局园林所维护业务及人员接管等。财政拨款支出同比上年有所增长。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为37万元，决算数为37万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为40.4万元，决算数为40.4万元，完成年初预算的100%；；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为11375.3万元，决算数为12714.5万元，完成年初预算的111.77%；农林水支出年初预算数为91.2万元，决算数为271.2万元，完成年初预算的297.36%。

按经济分类科目分：工资福利支出2098.4万元，较上年增长6.29 %，主要原因是新增人员、园林接管临时人员及在编人员增资费用等导致同比上年增长；商品和服务支出8799万元，较上年增长9.6%，主要原因是：物业管理费增长65.5%，是银三角区域市场化运作维护外包费用支出列入物业管理费，维修（护）费增长24.4%，县城公共设施等维修维护费用投入加大。劳务费用增长25.6%，是市场化外包费用及新增临时工人员工资；委托业务费增长原因是城市管理产生拆违费用、公益宣传费用。对个人和家庭补助支出739.7万元，较上年增长53.1 %，主要原因是：2015年澄碧湖事故抚恤金37万元、退休人员工资、医疗费等导致增长。对基本建设支出849.2万元，较上年下降62.35 %。对其他资本性支出582.5万元，较上年增长20.9 %，主要原因是：同比上年加大基础设施建设费用投入。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费8799万元，较上年增长10.39 %，主要原因是：2015年度新增南昌县数字城管监督指挥中心、“三合一”改革原县市政养护管理所、原县市容环境卫生管理所、县园林管理所合并为现南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所。南昌县林业局园林所维护业务及人员接管等。其中：办公费126.1万元，印刷费3万元，咨询费4.8万元，水费8.7万元，电费1025.7万元，邮电费4.1万元，取暖费3万元，物业管理费160.3万元，差旅费1.3万元，维修（护）费1214.6万元，租赁费48.3万元，会议费3万元、培训费5.3万元，公务接待费0.2万元，专用材料费132.7万元，被装购置费69.9万元，专用材料费312.3万元，劳务费4629.2万元、委托业务费118.1万元、工会经费42.7万元、福利费17.1万元，公务用车运行维护费37.1万元、其他交通费用538.1万元、办公设备购置52.6万元，专用设备购置0.4万元，其他商品和服务支出293.5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为17.5万元，决算数为37.4万元，完成预算的213%，决算数较上年增长53.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0.2万元，决算数较上年下降84.9%。主要原因是：南昌县象湖公用事业管理所0.1万元、南昌县数字城管监督指挥中心0.1万元，产生零星业务费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出37.1万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为17.5万元，决算数为37.1万元，完成预算的 212%，决算数较上年增长52.8 %。主要原因是：南昌县路灯管理所19.7万元属工程作业车维护费用误列入公务用车运行维护费。

 

第三部分  南昌县城市管理委员会部门2015年部门决算表

 

（详见附表）

2015年度部门决算报表.xls

2015年度部门决算补充说明.doc