银三角管委会2015年度部门决算

目    录

 

第一部分  银三角管委会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   银三角管委会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分   银三角管委会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分  银三角管委会概况

 

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展管委会经济的有关决定。

2、研究制定管委会社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合管委会特点的管理制度和管理办法。

4、负责管委会人事、劳动和社会保障工作，做好管委会机关、企事业单位人员的管理工作，依照有关规定做好管委会科技人员的专业技术职称的考评和报批工作，负责管委会的人才交流、业务培训。

5、制定管委会产业发展规划，依照有关规定做好进管委会企业和项目的审核、报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。

6、负责编制管委会财经预决算，做好国有资产管理工作和管委会的财税征管工作，组织筹措各类建设资金。

7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，负责管委会基础设施和公用设施的建设与管理，做好管委会内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

8、负责管委会对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，承办管委会行政、企事业单位人员因公出国（境）的审核、申报工作。

9、负责管委会机关和管委会所属企事业单位的审计工作，负责管委会国民经济和社会事业的各项统计工作。

10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在管委会开展的各项工作。

二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

第二部分  银三角管委会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计8325.9万元，较上年下降42.97 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8325.9万元，占 100 %（含政府性基金预算财政拨款3010.4万元,占 36.16 %）     

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 8325.9万元，较上年下降42.97  %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出减少；

本年支出的具体构成为：基本支出 452.2  万元，占 5.43%；项目支出 7873.7  万元，占94.57  %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为8325.9 万元，决算数为  8325.9万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1557.2万元，决算数为1557.2  万元，完成年初预算的100  %；教育支出年初预算数为  216.3 万元，决算数为 216.3 万元，完成年初预算的 100 %；科学技术支出1.8万元,决算数为 1.8万元，完成年初预算的 100 %;社会保障和就业支出2570.4万元,决算数为2570.4万元，完成年初预算的 100 %;医疗卫生与计划生育支出101.1万元,决算数为101.1万元，完成年初预算的 100 %;节能环保支出30万元,决算数为30万元，完成年初预算的 100 %;城乡社区支出3280.9万元,决算数为 3280.9万元，完成年初预算的 100 %;农林水支出568.1万元,决算数为568.1万元，完成年初预算的 100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出169.6万元，较上年下降12.69  %，主要原因是项目支出的工资福利支出减少；商品和服务支出831.6 万元，较上年增长27.06  %，主要原因是项目支出的商品和服务支出增加；对个人和家庭补助支出 2495.9  万元，较上年基本持平;对个人和家庭补助支出 2495.9  万元，较上年基本持平;对企事业单位的补贴 1332.6 万元，较上年增长32.23%,主要原因是增加了对辖区内4个社区和8个村委会的拨款扶持;其它资本性支出 3496.2 万元，较上年大幅减少67.71%,主要原因是征地和拆迁补偿大幅减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费233.6万元，较上年增长下降26.84  %，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：办公费 5 万元，水费0.2  万元，电费 15 万元，物业管理费5万元，邮电费5万元，差旅费3万元，维修（护）费30万元，培训费3万元，公务接待费15万元，劳务费98万元，公务用车运行维护费14万元，其他商品和服务支出5.4元，事业单位补贴30万元，其它对企事单位的补贴5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 63 万元，决算数为  62万元，完成预算的98.41 %，决算数较上年下降2.25  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为35.5万元，决算数为35万元，完成预算的 98.59%，去年决算数35.75万元，决算数较上年下降2.1 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 27  万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 27.5万元，决算数为 27 万元，完成预算的98.18 %，去年决算数27.68万元，决算数较上年下降2.46 %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额22.47万元，其中：政府采购货物支出22.47万元。授予中小企业合同金额22.47万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车12辆、其他用车辆1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据南昌县预算绩效管理中心的统一安排，我们对两场社医保专项经费和银三角管委会2015年工作经费进行了项目绩效评价。2015年县财政预算安排2280万元两场社医保专项经费用于支付涉及95年以前良种场种鸡场退休人员生活费和补助在职人员社医保。实际发生两场社医保支出2406.17万元。该项目经费发挥了很好的社会效益，保持了两场的社会稳定。该项目自评96分，综合评级为优。2015年县财政安排930万元工作经费用于银三角管委会开展各项经济社会发展事务、各项民生工程，省良种场、省种鸡场、民星集团留守处的日常运行。该工作经费保障了我委经济社会的发展，维护了我委社会稳定。2015年银三角管委会全面完成上级各项经济社会发展目标，被县委县政府评为全面先进单位。该项目自评98分，综合评级为优。

第三部分  银三角管委会部门2015年部门决算

    银三角管委会部门2015年部门决算表格.xls