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第一部分  南昌县行政服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  南昌县行政服务中心2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  南昌县行政服务中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分  南昌县行政服务中心概况

 

一、部门主要职能

1.组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作。

    2.组织、协调全县行政审批制度改革工作。

    3.负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证“一单清”收费工作；负责“365娱乐场体育投注证照监督章”的使用和管理。

    4.负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

    5.负责集中审批办证系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

    6.负责对乡镇便民惠民服务中心和公共资源交易站进行考核、监管和业务指导。

    7.负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县纪检监察部门进行查处。

8.负责对全县公共资源交易中心工作的组织、协调及监管。

9.承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2 个，包括：1.南昌县行政服务中心本级，2.南昌县公共资源交易中心

 

第二部分  南昌县行政服务中心2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计467.0512万元，其中上年结转和结余  5.016万元，较上年增长16.94%；本年收入合计462.0352万元，较上年增长16.94 %，主要原因是：聘用人员、绩效考核及其他开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入467.0512万元，占 100 %；无事业收入，其他收入

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 467.0512万元，其中本年支出合计  467.0512 万元，较上年增长14.94%，主要原因是：增加人员、绩效考核；年末结转和结余9.226万元，较上年增长（下降） 45.63 %，主要原因是：外聘人员增加及其他开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  239.8512 万元，占 51.35 %；项目支出227.2万元，占  48.65 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为  543.0558 万元，决算数为 467.0512 万元，完成年初预算的 14.00 %，

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 543.0558 万元，决算数为417.4818 万元，完成年初预算的 89.39 %；公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 42.3694 万元，完成年初预算的  10.61%。

按经济分类科目分：工资福利支出  213.2579 万元，较上年增长31.73%，主要原因是：聘用人员；商品和服务支出 243.7628 万元，较上年增长7.76 %，主要原因是：商品服务项目开支增加；对个人和家庭补助支出 18.0304 万元，较上年增长36.18 %，主要原因是：聘用人员、绩效考核和其他开支增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 120.2318万元，较上年增长12.34%，主要原因是：基本工资、办公费、印刷费、劳务费比上年有所增加。其中：办公费 81.3276 万元，印刷费 13.402 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  64 万元，决算数为 39.424 万元，完成预算的 61.6%，决算数较上年下降42.96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 32万元，决算数为17.2953万元，完成预算的54.05 %，决算数较上年下降59.97%。主要原因是：为提高工作效率，接待工作改工作餐，且接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  22.1287 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：没有购置车辆计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 32万元，决算数为22.1287万元，完成预算的69.15 %，决算数较上年下降14.61%。主要原因是：车辆维修费用及通行费比往年减少，且出车次数没有往年频繁。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额7.9999万元，其中政府采购货物支出7.9999万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度，我部门纳入预算绩效管理工作的项目一个，共计467万元。其中工资福利支出208.1万元，一般运行经费250.9万元（办公费81.4万元、印刷费13.4万元、水电费：48.3万元、物管费20.1万元、公务接待17.3万元、劳务费7.2万元、伙食补助等支出45.2元，对个人和家庭的补助18万元），办公设备购置8万元。

 

第三部分  南昌县行政服务中心2015年部门决算表

 

（详见附表）南昌县行政服务中心（部门）.xls