目    录

　　

 

　　

第一部分  南昌县国土资源局概况

　　

• 部门主要职能

二、部门决算单位构成

　　

第二部分  南昌县国土资源局2015年度部门决算情况说明

　　

一、收入决算情况说明

　　

二、支出决算情况说明

　　

三、财政拨款支出决算情况说明

　　

四、机关运行经费情况说明

　　

五、“三公”经费支出决算情况说明

　　

第三部分  南昌县国土资源局2015年度部门决算表

　　

一、收入支出决算总表

　　

二、收入决算表

　　

三、支出决算表

　　

四、支出决算明细表

　　

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　

九、“三公”经费支出决算表

　　

 

　　

 

　　

 

　　

第一部分  南昌县国土资源局概况

　　

• 部门主要职能

        (一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责 任。

　　

       （二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

　　

       （三）承担优化配置国土资源的责任。

　　

       （四）负责规范国土资源权属管理。

　　

       （五）承担保护全县耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

　　

        （六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

　　

        （七）承担节约集约利用土地资源的责任。

　　

        （八）承担规范国土资源市场秩序的责任。

　　

        （九）负责矿产资源开发的管理。

　　

        （十）承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

　　

• 负责协调、指导和监督地质灾害防治；制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置。
• 依法征收资源收益，规范、监督资金使用。
• 推进国土资源科技进步，组织制订、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目。
• 负责涉及国土资源信访案件的调查处理，指导乡（镇）及开发区（新区）国土资源信访工作。
• 承办县人民政府交办的其他事项。

• 部门决算单位构成

        纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌县国土资源局和南昌县土地执法大队。

　　

 

　　

     第二部分 南昌县国土资源局2015年部门决算情况说明

　　

 

　　

一、收入决算情况说明

　　

本部门2015年度收入总计18665.2万元，其中上年结转和结余1148.3万元，较上年下降15%；本年收入合计18665.2万元，较上年增长631 %，主要原因是：本年收入中包括了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出16300.6万元（该资金用途是上缴耕地占用税及上缴用地规费），上年收入包括国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出484.26万元，所以本年度收入较上年大幅度增长。

　　

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18655.2 万元，占本年收入的100 %；其中包括政府性基金预算财政拨款16300.6万元，占本年收入的87%。

　　

二、支出决算情况说明

　　

本部门2015年度支出总计18840万元，其中本年支出合计18840   万元，较上年下降473 %，主要原因是：上年支出中不包括政府性基金支出；年末结转和结余973.5万元，较上年下降15 %，主要原因是：本年财政收入小于本年支出，使用了上年结转和结余。

　　

本年支出的具体构成为：基本支出2494.8万元，占13%；项目支出16345.2 万元，占87%。

　　

三、财政拨款支出决算情况说明

　　

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为3281.9万元，决算数为  18840万元，完成年初预算的574%，主要原因是：本年支出决算数中                                    包括了16345.2万元城乡社区支出。

　　

按经济分类科目分：工资福利支出1636.4万元，较上年增长4%，主要原因是2014年工资改革，工资支出增加了；商品和服务支出893.4万元，较上年下降42 %，主要原因是：委托业务费比上年减少；对个人和家庭补助支出140.4万元，较上年下降7%，主要原因是：退休费支出比上年减少。

　　

四、机关运行经费情况说明

　　

本部门2015年度机关运行经费702.8万元，较上年下降42 %，主要原因是：委托业务费比上年减少。其中：办公费126.4万元，印刷费9.4万元，咨询费26.7万元，电费12.2万元，水费0.8万元，邮电费2.6万元，物业管理费3.9万元，差旅费2.9万元，维护费62.6万元，租赁费61万元，会议费0.3万元，培训费2.7万元，公务接待费29.1万元，劳务费38.1万元，委托业务费175.8万元，工会经费35.7万元，公车运行维护费81.5万元，其他商品服务支出30.9万元。

　　

五、“三公”经费支出决算情况说明

　　

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 100万元，决算数为110.6万元，完成预算的 110%，决算数较上年下降8%，其中：

　　

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。

　　

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为 29.15 万元，完成预算的 97%，决算数较上年下降5 %；主要原因是：贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

　　

（三）公务用车购置及运行维护费支出 81.48万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为70万元，决算数为81.48万元，完成预算的116 %，决算数较上年下降9%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，降低了公车运行维护费。

　　

六、政府采购支出情况说明

　　

本部门2015年度政府采购支出总额65.21万元，其中：政府采购服务支出65.21万元。授予中小企业合同金额65.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.61万元，占政府采购支出总额的11.67%。

　　

七、国有资产占用情况说明

　　

截至2015年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中一般公务用车27辆，主要用于单位外出办公及乡镇土管所（分局）巡察执法、执法大队查处违法用地。

　　

• 预算绩效管理工作开展情况说明

    2015年主要项目支出有1个：625万工作经费。625万工作经费立项申报情况：根据2011年9月20日关于全县国土工作协调会议纪要第131号文件，为加强国土资源违法用地、采矿巡查，地质灾害日常防治，国土资源法律法规宣传，基层国土所规范化建设，我局根据文件精神申报2015年度国土资源625万元工作经费。主要内容：工作经费用于国土资源2015年度的国土资源执法、宣传、地质灾害防治日常经费、基层所规范化建设等工作。总体目标：进一步加强国土资源法律法规宣传，保障国土资源执法顺利执行，保障地质灾害日常巡查的正常进行，改善国土资源基层所工作环境。2015年该笔工作经费已全部按预算要求支出。

　　

    该项目绩效分析：本次评价按相关规定和要求在开展自评的基础上，结合现场核查情况等进行综合打分。国土资源经常性业务费项目财政支出绩效评价结果最终得分为98分，各指标得分情况分析如下：

　　

1、项目投入和管理情况40分，得38分。其中投入指标得19分；过程指标20分，得19分。

　　

2、项目绩效实现情况60分，得60分。其中项目产出30分，得30分；项目效果30分，得30分。

　　

 

　　

 

　　

 

　　

第三部分  南昌县国土资源局2015年部门决算表

　　（详见附表）

2015年国土局决算报表.xls