2015年度南昌县残疾人联合会决算公开

 

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

县残联机关根据工作需要内设4个职能科（室）。

（一）办公室：协助会领导处理日常工作，协调机关政务工作；负责机关文秘、档案、保卫、保密、统计、信息等工作；管理机关行政财务和国有资产；负责机关后勤服务；安排机关会务；协助机关党务，配合做好机关干部队伍建设，做好机关各项管理和工作制度的建设与执行；组织安排会务会、办公会及理事长决定事项的督办；安排政治、业务学习，协助做好思想工作，负责二代残疾人的办理与发放。

（二）教育就业科：组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人学前教育、义务教育、职业技能教育；制定残疾人劳动就业工作计划，推广实施残疾人按比例就业；开展农村残疾人种养业扶持和残疾人危房改造工程；实施残疾人专项扶贫。

（三）康复科：编制实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展疾病预防；开展残疾人用品用具及辅助用品的供应和服务。

（四）维权信访科：组织制定实施残疾人文体工作计划；开展残疾人文化、艺术、体育活动和助残日活动；维护残疾人的合法权益，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人家庭无障碍设施改造的推进工作；负责残疾人来信来访和信访接访工作，维护残疾人社会稳定。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。县残联为财政全额拨款，参照《公务员法》管理的群团机关，核定行政编制4个，事业编制2个，机关工勤编1个。现有干部职工24名，其中行政编制公务员5人，事业编制2人，工勤编制2人（含县政府聘用工勤人员1人），编外人员4人（其中见习期3人），临时聘用人员11人，副县级退休干部1人。

 

 

第二部分  2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计493.9万元，较上年增长148万元；较上年增长约43%。主要原因是：加大了对残疾人就业保障金的征缴及对残疾人事业的支助。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入493.9万元，其中含：政府性基金约50万元。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计493.9万元，较上年增长43%，主要原因是：加大了对残疾人事业的支助及建设残疾人康复中心。

本年支出的具体构成为：基本支出106.52万元，占21.6%；项目支出387.4万元，占78.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为682.85万元，决算数为493.9万元，完成年初预算的72.3%，主要原因是：残疾人康复中心工程未决算完成。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为682.85万元，决算数为493.92万元，完成年初预算的72.33%。

按经济分类科目分：工资福利支出49.79万元，较上年下降26%，主要原因是：减少了不必要的福利；商品和服务支出252.56万元，较上年增长18.76%，主要原因是：主要是用于残疾人需求的专项调查及残疾人的无障碍设施的建设方面；对个人和家庭补助支出191.57万元，较上年增长12.32%，主要原因是：增加了对残疾人的救助项目。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费37.7万元，较上年增长51.4%，主要原因是：加大了残疾人事业的发展，增加了劳务费用的开支。其中：公务接待费15.2万元，较上年减少1.1万元，劳务费22.5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为22.12万元，决算数为20.55万元，完成预算的97.3%，决算数较上年下降5.30%，其中：公务运行费减少0.1万元，公务接待费减少1.52万元

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，此项与上年相比无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.72万元，决算数为15.2万元，完成预算的90.9%，决算数较上年下降6.75%。主要原因是：减少公务接待及对食堂工作餐的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，此项与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.4万元，决算数为5.3万元，完成预算的98%，决算数较上年下降1.85%。主要原因是：减少了不必要的公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

• 预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度我单位尚未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分  2015年部门决算表

 

（南昌县残疾人联合会决算附表.xls）