塘南镇2015年财政总预算执行情况及2016年财政总预算的报告

　　塘南镇2015年财政总预算执行情况及2016年财政总预算的报告

　　（2016年2月25日在塘南镇第十二届人民代表大会第六次会议上）

　　范   云

各位代表：

　　我受镇人民政府委托向大会报告我镇2015年财政总预算执行情况和2016年财政总预算（草案），请各位代表予以审议。

　　2015年是财政体制改革走向深入的一年，我镇成功与县局财政业务大平台衔接，将财政资金纳入国库单一账户管理，实行财政资金国库集中支付，确保财政资金的安全高效运行。一年来，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财政部门大力支持下，我们认真学习贯彻党的十八届四中、五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕镇工作的总体要求，充分发挥财政职能作用，积极培植财源、增收节支，财政支出结构不断优化，财政资金使用更加规范，实现了我镇财政当年收支平衡。财政工作取得了新的成绩，财政预算执行情况良好，圆满完成了县委、县政府下达的财政收入奋斗目标任务。现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）向各位代表报告如下：

　　一、2015年财政收入执行情况

　　1、2015年全镇财政总收入完成2836.3万元，完成考核目标的101.3%；其中：国税完成384.7万元，完成考核目标的101.2%，地税完成2451.6万元，完成考核目标的101.3%。

　　2、2015年全镇地方公共财政预算收入完成1894.4万元，完成考核目标的107.6%；其中国税完成96.4万元，完成考核目标的107.1%，地税完成1798.2万元，完成考核目标的107.7%。

　　3、2015年塘南镇收入合计：6326.2万元。其中：一般预算收入1894.4万元，上级补助收入4431.8万元。扣除体制上解支出1614.2万元，当年可用财力4712万元。

　　二、2015年财政支出执行情况

　　2015年财政预算总支出4707.89万元，主要支出项目执行如下：

　　（一）、一般公共服务支出1526.9万元；

　　其中：1、政府行政运行支出866.5万元；

　　2、政府一般行政管理事务支出397.91万元；

　　3、政府其他事务支出132.67万元；

　　4、财政事务支出16万元；

　　5、税收事务支出109.82万元；

　　6、审计事务支出2万元；

　　7、组织事务支出2万元；

　　（二）、公共安全支出25万元；

　　（三）、教育支出173.96万元；

　　其中：1、学前教育支出30万元；

　　2、小学教育支出54.27万元；

　　3、初中教育支出12.8万元；

　　4、其他普通教育支出76.89万元；

　　（四）、科学技术支出12万元；

　　（五）、文化体育与传媒支出97.81万元；

　　（六）、社会保障和就业支出728.7万元；

　　其中：1、人力资源和社会保障管理事务支出18.6万元；

　　2、民政管理事务支出290.1万元；

　　3、就业补助支出10.41万元；

　　4、抚恤支出100.09万元；

　　5、社会福利支出107.32万元；

　　6、残疾人事业支出90.34万元；

　　7、自然灾害支出20万元；

　　8、其他生活救助支出0.15万元；

　　9、其他社会保障和就业支出91.72万元；

　　（七）、医疗卫生与计划生育支出313.13万元；

　　其中：1、基层医疗卫生机构支出14.13万元；

　　2、公共卫生支出50.3万元；

　　3、医疗支出0.84万元；

　　4、计划生育事务支出232.86万元；

　　5、食品与药品监督管理事务支出15万元；

　　（八）、城乡社区事务支出90.82万元；

　　其中：1、城乡社区管理事务城管执法支出46.4万元；

　　2、城乡社区公共设施支出9万元；

　　3、城乡社区环境卫生支出29.02万元；

　　4、其他城乡社区事务支出6.4万元；

　　（九）、农林水事务支出1698.63万元；

　　其中：1、农业支出1094.27万元；

　　2、水利支出427.66万元；

　　3、林业支出39.49万元；

　　4、农村综合改革支出129.21万元；

　　5、其他农林水事务支出8万元。

　　(十)、节能环保支出31万元；

　　(十一)、交通运输公路养护支出9.95万元；

　　2015年财政预算执行情况运行良好，年终财政收支平衡略有结余。

　　三、2016年财政预算资金安排计划（草案）

　　现报请审议2016年我镇财政收支预算（草案）：

　　（一）、我镇2016年财政预算预计收入

　　结合我镇2015年一般公共预算收入数，及县财政的结算补助、基层保障运行补助、村级转移支付和社会抚养费返还等财力，预计我镇2016年财政预算总收入为4232.2591万元。其中一般公共预算收入（税收）预计数为2083.829万元，上级补助预计为2084.0691万元。扣除体制上解支出1783.829万元，我镇2016年实际可用财力为2448.4301万元。

　　（二）、我镇2016年财政预算预计支出

　　根据我镇2016年国民经济和社会发展计划的需要，按照“收支平衡，略有结余”、“保稳定、保运行”的原则，优先保障合理基本支出（人员工资经费），保证行政事业单位日常工作正常运行，在自身财力范围内，统筹考虑、合理安排日常公用经费。

　　2016年一般公共预算支出2442.4301万元。其中：

　　1、一般公共服务1422.6892万元；

　　2、公共安全25万元；

　　3、教育69.32万元；

　　4、社会保障和就业46.016万元；

　　5、医疗卫生与计划生育 206.07万元；

　　6、城乡社区事务51.78万元；

　　7、农林水事务571.477万元；

　　8、交通运输支出10.2万元；

　　9、预备费39.8779万元。

　　2016年，我镇财政工作要全面贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，牢固树立科学发展观，紧紧围绕“富民强镇和谐发展”的目标，继续深化财税体制改革，培植壮大税源，更好的促进我镇经济发展，调整优化财政支出结构，加大重点支出支持力度；财政资金重点向“三农”倾斜，更加关注困难群众生产生活；强化预算管理，加强财政监督，规范财经秩序，确保我镇经济和社会事业又好又快发展。为实现2016年财政工作目标，要扎实做好以下工作：

　　(三)强化预算管理，确保收支平衡

　　按照《预算法》规定实行财政收支预算管理，根据我镇自身实际经济发展情况，努力组织本级财政收入，各项支出预算安排，根据“收支平衡、略有结余”的原则编制预算，没有预算就不能安排支出。支出手续要合法、完善、规范、杜绝支出随意性，严格按照财政支出原则和顺序支付财政资金，不仅要保证重点支出得到保障，而且每笔开支要讲求实效、每笔钱要发挥最大的作用，把有限的资金用在刀刃上。要加强对各种专项资金的监管，确保专款专用，增强预算约束力，做到急事先办，无财力支撑的事缓办，控制支出总量，确保实现财政收支平衡。

　　（四）强化培植财源，促进经济发展

　　1、支持乡村经济建设，抓工业、支柱产业和第三产业发展和加大招商引资力度，培植壮大新财源；

　　2、要加强财政宏观调控能力，管好用好财政资金；

　　3、要加快财政体制改革，规范转移支付制度；

　　5、要切实做好粮食直补等强农惠农工作，确保补贴资金及时足额发放到种粮农户手中；

　　（五）强化收入征管，增强财政实力

　　1、认真分析财税形势，抓好税源调查，强化重点税源监控和征管，确保财税增收有源；

　　2、努力做好协税护税工作，强化部门沟通协作机制，形成征管合力，加强清欠补漏工作，做到应收尽收；

　　3、建立非税收入财政预算管理体制，加强行政事业单位国有资产管理。

　　（六）强化财政监督，严格财经纪律

　　1、认真实行“收支两条线”管理制度，加强日常监督检查，提高财政管理水平；

　　2、继续强化财政管理工作，进一步完善 “乡财乡用县监管”和“财政国库集中支付管理”，充分发挥乡镇业务大平台，“业务全覆盖、数据全共享、流程互衔接，管理相协调，服务更规范”的功能，提升乡镇财政管理水平，确保财政资金使用规范合理，充分发挥财政资金使用效率；

　　3、加强专项资金检查力度，积极开展对新农村建设资金，涉农资金，社会保障再就业经费，义务教育经费及项目专项资金的检查；

　　4、精心打造“效率、温馨”财政形象，认真履行“八项服务承诺”，全面提升财政意识和服务水平；

　　5、加强财政票据管理，强化财政票据的领用、核销制度，实现财政票据管理制度化合规范化；

　　6、强化内部控制制度，加强财政干部队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，努力造就政治坚定、公正廉洁、业务熟练、作风优良的高素质财政干部队伍，不断提升依法行政、依法理财水平。

　　各位代表，全面建设小康社会，实现我镇经济又好又快发展，财政部门任重而道远，让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“富民强镇，和谐发展”这一目标，在镇党委、政府以及上级财政部门的坚强领导下，聚精会神抓改革，开拓创新求发展。解放思想，扎实工作，积极进取，开拓创新，为加快构建和谐社会、全面实现小康社会宏伟目标而努力奋斗。