泾口乡2015年财政预算执行情况与2016年财政预算安排（草案）报告

各位代表：
  　我受乡人民政府委托，向大会报告2015年泾口乡财政预算执行情况和2016年财政预算安排（草案），请予审议。并请各位列席会议的同志提出意见和建议。
    一、2015年财政预算执行情况
2015年是实施“十二五”规划收官之年，财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持和上级财政部门的指导下，高举“三个代表”重要思想伟大旗帜，以科学发展观为统领，以开展“三严三实”教育实践活动为契机，积极贯彻落实十八届五中全会精神，创新理财思路，积极组织财政收入，合理安排支出，完善机制，加强管理，财政各项目标顺利实现，圆满完成了财政收支任务，促进了全乡经济和社会事业的全面协调发展。

   （一）、全乡财政收入完成情况

2015年全乡财政总收入完成1244.9万元，比上年实际完成增加102.9万元。增长9%，完成县下达任务1240万元的100.3%，其中：国税完成183.6万元，比上年实际完成增加11.4万元。增长6%，完成县下达任务180万元的102%；地税完成1061.3万元，比上年实际完成增加91.5万元。增长9.4%，完成县下达任务1060万元的100.1%。

2015年全乡一般预算收入完成839万元，比上年实际完成增加82万元。增长10.8%，完成县下达任务820万元的102.3%，其中：国税完成45.9万元，比上年实际完成增加2.9万元。增长6.7%，完成县下达任务40万元的114.8%；地税完成793.1万元，比上年实际完成增加79.1万元。增长11%，完成县下达任务780万元的101.7%。

（二）、全乡财政支出执行情况

由于执行新的县、乡财政结算体制，全乡一般预算收入实现8390380.27元，上级各项补助收入42882595.88元，上解支出8390380.27元，乡当年可用财力42882595.88元， 2015年全乡一般预算支出为42977682元(含上级追加一般预算专款16776311元)，比2014年决算数增加1146309元，增长2.7%，各项支出执行情况如下（含上级追加一般预算专款）：

1、一般公共服务：11793633元

2、公共安全：100000元

3、教育：1992700元      

4、文化体育与传媒：90000元

5、社会保障和就业：6079507元

6、 医疗卫生与计划生育：3352587元

7、 节能环保：91184元

8、 城乡社区事务:90000元

9、 农林水事务：18535489元

10、交通运输：852582元

2015年全乡基金预算支出30000元，比2014年决算数减少7729470元，下降99.6%。

2015年全乡当年可用财力42882595.88元，加上上年结余收入142451元，全乡一般预算支出42977682元，收支两抵，2015年一般预算滚存结余47364.88元。

 2015年全乡基金预算收入实现30000元 ，基金预算支出30000元。收支两抵，2015年基金预算滚存结余0元。           

二、2015年主要财政工作

（一）大力组织收入，不断提升财政实力

一是加大协税护税力度，严格依法治税，加强税收征管，按照“加强管理、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针加大税务稽查力度。二是继续加强非税收入管理，扩大财政收入范围，健全完善非税收入管理机制，严格实行收支两条线管理。加强非税收入管理，各项收入均衡入库，促进了财力增长，夯实了财政基础。

（二）切实优化支出结构，努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出，努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。
一是财政支出重点放在保人员工资、保机构正常运转，保社会稳定上，同时压缩三公经费支出、压缩其它一般性开支，坚持励行节约，严禁铺张浪费。

二是全面落实惠农、强农措施。注重政策实效，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、强农资金不折不扣地落实到广大农户手中。

（三）坚持依法理财，不断提高财政管理水平。

一是规范了预算编制和预算执行管理。按照县政府年初下达的收入计划，圆满完成了收入任务、按照乡人大的支出预算、确保了各项支出及时拨付。

二是加强了专项资金管理，健全了资金监管，特别是对向财政部门申报的村级一事一议项目，除完善招投标手续外，从项目申报到资金拨付，都有严格要求。在项目申报材料中，必须附项目施工前、施工中、施工后照片，以便于项目施工前后对比，同时组织人员实地监督检查，做到了项目实施前后全程监督，确保了项目的真实性。防止了一事一议骗补现象发生。

三是规范了各项财务手续，强化了财务管理。在帐务处理上，对于本乡范围内的所有工程项目，结算时必须开具正式发票、且附工程合同、预(决)算、会议记录等，从而使该工程项目一方面完善了财务手续，为后续审计做好了准备，另一方面也保证了税收及时入库，防止了税源流失。

(四) 加大工作力度、积极服务三农

我乡作为农业大乡，2015年我们通过“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金3612.05万元。其中：粮食直补及综合补贴1736.25万元、良种补贴384.12万元、农村及城镇低保678万元、五保户183.2万元、渔民上岸补助157.3万元、高龄老人补助151.9万元、孤儿补助136万元、医疗救助105万元，离任两老补助13.94万元、义务兵优待金66.34万元。涉农资金发放事关老百姓的切身利益，特别是2015年全省“一卡通”系统升级，我所主动作为，更正了大量错误农户信息，提高了涉农资金发放成功率，赢得了群众和上级主管部门的认可，连续两年被市财政局评为全市“一卡通”涉农资金发放先进财政所。

2015年是不寻常的一年，是”十二五”规划收官之年，也是全面深化改革的关键一年。在乡党委、乡政府的正确领导下，在财政所各位同志共同努力下，在全乡各部门的大力支持下，财政工作取得了较好成绩。在此，对关心支持我乡财政工作的县、乡各部门、各单位领导和同志们表示衷心的感谢!但我们也清醒地意识到，在财政运行中还存在着一些急需解决的问题，一是财政收入增长乏力，二是收支矛盾依然突出，三是乡镇财政负担不断加重，四是财政秩序仍需加强。我们坚信，继续深化改革，规范管理，认真对待，研究对策，就一定能走出困境，开创新局面!

三、2016年财政收支预算
     2016年财政预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观统领财政工作，深入贯彻落实十八届五中全会精神，充分发挥财政职能，实施积极的财政政策，创新理财观念，优化支出结构，提高财政保障水平，确保财政收支平衡。结合我乡实际，现提请审查2016年财政总收入计划数为1395万元，比上年增长12%。其中：国税：206万元，地税1189万元。2016年一般预算收入计划数为938万元。其中：国税：50万元，地税888万元。　　

2016年按照现行县、乡财政结算体制，经测算:可用财力（剔除上级追加专款、一次性补助等因素）约为2420万元，按照量入为出的原则，全乡一般预算支出安排2415万元。支出预算分类如下:

    1、一般公共服务：1180万元(含政府机关、人大、纪检、财政、税收等经费)

    2、公共安全：50万元

    3、教育：105万元      

    4、社会保障和就业：150万元

    5、医疗卫生与计划生育：99万元(社会抚养费返还)

    6、农林水事务：781万元(含村级转移支付及两税附加)

    7、交通运输：30万元

    8、节能环保：20万元

四、2016年财政工作

2016年是深入贯彻落实十八届五中全会精神的重要一年，也是“十三五”规划的开局之年，我们将按照财政工作提出的新任务和新要求，积极应对各种挑战，抓住机遇，锐意创新，扎实做好以下工作：

（一）坚持科学发展，大力支持经济发展

以经济发展为中心，、坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点，加大协税护税工作力度，切实加强税收征管，充分挖掘增收潜力，促进经济增长和财政增收的良性互动，夯实财源基础，为推动我乡财政收入再上新台阶而不懈努力。

（二）坚持公共取向，着力建设“民生财政 ”

坚持以人为本，民生为先，始终把花好人民的钱，办好人民的事作为财政预算工作的落脚点。一是新增财力重点向民生保障和公共设施建设项目倾斜。二是继续加大对教育、医疗卫生与计划生育、文化事业的投入。确保法定增长。三是加大对就业、再就业和社会保障及困难群体的支持帮扶力度。四是为返乡农民工就业、培训、创业，提供必要的资金扶持。五是继续做好惠农资金一卡通发放工作，及时更新“一卡通”基础信息，保证信息的准确性，确保各项惠农资金及时准确发放到农户手中。

   （三）推进财政管理制度改革，不断提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制，提升部门预算编制质量，严格遵循先有预算、后有支出的原则，增强预算的严肃性。二是深化财政集中支付制度和公务卡制度改革，充分发挥乡镇财政资金管理支付平台监管作用。三是进一步推进财政资金绩效评价工作，提高财政资金使用的有效性。四是稳步推进行政事业单位部门预算的信息公开。

   （四）加强队伍建设，转变工作作风，加强廉政建设。

加强干部队伍建设，一是大力开展“八项服务承诺” 活动，改进工作作风，二是结合县财政局“乡镇财政所绩效考核”工作要求，提高干部职工的业务能力与政治素养，加强制度建设。三是以县“小官大贪”专项治理活动为契机，用身边的人和事来教育财政所每位干部职工，加强廉政建设。打造一支政治合格、业务精通的乡镇财政干部队伍。

各位代表：完成2016年的财政预算和财政工作，任务繁重而艰巨，但我们坚信：在乡党委、乡政府的正确领导下、在乡人大的大力支持和监督下，紧紧依靠全乡广大人民群众和单位部门的通力协作，求真务实，知难而上，开拓创新，就一定能完成好今年的财政任务，为我乡经济增长，社会和谐作出新的更大的贡献！