三江镇2015年财政预算执行情况与2016年财政预算草案的报告

2015年财政预算执行情况

2015年财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督、支持和上级财政部门的指导下，高举“三个代表”重要思想伟大旗帜，以科学发展观为统领，深入贯彻落实党的十八届五中全会精神，创新理财思路，积极组织财政收入，合理安排支出，完善机制，发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，着力实施积极的财政政策，财政改革发展有序推进，全镇预算执行情况总体良好。

一、全镇财政收入完成情况

1．2015年全镇财政总收入完成5137.7万元，比上年增加9.6万元，增长0.19%。其中：国税完成2337.7万元,地税完成2800万元。

2．2015年全镇一般预算收入完成2554.7万元，比上年增加255.7万元，增长11.12%。其中：国税完成572万元，地税完成1982.7万元。

二、全镇财政支出执行情况

2015年全镇一般预算支出2431.43万元(含上级追加一般预算专款880.45万元)，主要支出项目执行情况如下(含上级追加一般预算专款)：

1、一般公共服务：908.98万元

(含镇政府、人大、纪检、财税、审计等)

1. 教育：254.66万元
2. 文化体育与传媒：5万元

4、社会保障和就业：236.59万元

5、医疗卫生和计划生育：116.44万元

6、节能环保：6万

    7、城乡社区事务:81.24万元

8、农林水事务：773.94万元

9、交通运输：48.58万元

2015年全镇可用财力2431.7万元，全镇一般预算支出2431.43万元， 2015年一般预算收支结余0.27万元。实现了全年收支平衡，略有结余的奋斗目标。

2015年全镇基金预算收入实现933.18万元，基金预算支出933.18万元。收支两抵，2015年基金预算滚存结余0元。

三、2015年主要财政工作

（一）大力组织收入，不断提升财政实力

  一是加大协税护税力度，严格依法治税，加强税收征管，按照“加强管理、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针加大税务稽查力度。二是继续加强非税收入管理，扩大财政收入范围，健全完善非税收入管理机制，严格实行收支两条线管理。加强非税收入管理，各项收入均衡入库，促进了财力增长，夯实了财政基础。

（二）切实优化支出结构，努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出，努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。
　　一是财政支出重点放在保人员工资、保机构正常运转，保社会稳定上，同时压缩三公经费支出、压缩其它一般性开支，坚持厉行节约，严禁铺张浪费。

二是全面落实惠农、强农措施。注重政策实效，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、强农资金不折不扣地落实到广大农户手中。

（三）坚持依法理财，不断提高财政管理水平

一是规范了预算编制和预算执行管理。按照县政府年初下达的收入计划，完成收入任务、按照镇人大的支出预算、确保了各项支出及时拨付。

二是加强了专项资金管理，健全了资金监管，特别是对向财政部门申报的村级一事一议项目，除完善招投标手续外，从项目申报到资金拨付，都有严格要求。在项目申报材料中，必须附项目施工前、施工中、施工后照片，以便于项目施工前后对比，同时组织人员实地监督检查，做到了项目实施前后全程监督，确保了项目的真实性。防止了一事一议骗补现象发生。

三是规范了各项财务手续，强化了财务管理。在帐务处理上，对于本镇范围内的所有工程项目，结算时必须开具正式发票、且附工程合同、预(决)算等辅助材料，为后续审计做好了准备，另一方面也保证了税收及时入库，防止了税源流失。

（四）加大工作力度、积极服务三农

我镇作为农业乡镇，2015年我们通过“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金1037.49万元。其中：粮食直补49.33万元、综合直补234.13万元、良种补贴63.82万元、农村低保、城镇低保278.77万元、五保补助40.72万元、各项社会救助资金63.89万元、优抚补助82.96万元、高龄老人补贴116.61万元、孤儿补助22.47万元、村组干部补贴12.38万元、退耕还林2.5万元、老支书补贴5.22万元、计划生育奖励21.49万元、其他43.2。另外，积极组织“一事一议”申报，2015年共下拨“一事一议”资金14.1万元。

2015年在镇党委、镇政府的正确领导下，通过各部门共同努力，财政工作取得了较好的成绩。但我们也清醒地意识到，在财政运行中还存在着一些急需解决的问题，一是财政收入增长乏力，二是收支矛盾依然突出，三是财政负担不断加重，四是财政秩序仍需加强。这些困难是前进与发展中的困难，我们坚信，继续深化改革，规范管理，认真对待，研究对策，就一定能走出困境，开创新局面!

2016年财政收支预算

2016年财政预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观统领财政工作，深入贯彻落实十八届五中全会精神和中央、省、市经济工作会议精神，充分发挥财政职能，实施积极的财政政策，创新理财观念，优化支出结构，提高财政保障水平，确保财政收支平衡。

一、2016年财政收支预算

根据上述指导思想，结合我镇实际，现提请审查2016年财政总收入计划数5754万元，增长12%；其中国税2618万元，地税3136万元。2016年地方公共财政预算收入计划数为2861万元，其中国税641万元，地税2220万元。

2016年按照现行县、镇财政结算体制，按照量入为出的原则，经测算全镇一般预算支出安排约2855万元。主要支出项目如下：

1、一般公共服务：1060万元

(含镇政府、人大、纪检、财税、审计、武装等)

    2、教育：280万元

    3、文化体育与传媒：6万元

4、社会保障和就业：260万元

5、医疗卫生和计划生育：127万元

    6、城乡社区事务:141万元

7、农林水事务：871万元

8、交通运输：60万元

9、公安事务：50万元

二、2016年财政工作

2016年是深入贯彻落实十八届五中全会精神的重要一年，也是“十三五”规划的开局之年，我们将按照财政工作提出的新任务和新要求，积极应对各种挑战，抓住机遇，锐意创新，扎实做好以下工作：

（一）坚持科学发展，大力支持经济发展

以经济发展为中心，、坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点，加大协税护税工作力度，切实加强税收征管，充分挖掘增收潜力，促进经济增长和财政增收的良性互动，夯实财源基础，为推动我镇财政收入再上新台阶而不懈努力。

（二）坚持公共取向，着力建设“民生财政 ”

坚持以人为本，民生为先，始终把花好人民的钱，办好人民的事作为财政预算工作的落脚点。一是新增财力重点向民生保障和公共设施建设项目倾斜。二是继续加大对教育、医疗卫生与计划生育、文化事业的投入。确保法定增长。三是加大对就业、再就业和社会保障及困难群体的支持帮扶力度。四是为返乡农民工就业、培训、创业，提供必要的资金扶持。五是继续做好惠农资金一卡通发放工作，及时更新“一卡通”基础信息，保证信息的准确性，确保各项惠农资金及时准确发放到农户手中。

（三）推进财政管理制度改革，不断提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制，提升部门预算编制质量，严格遵循先有预算、后有支出的原则，增强预算的严肃性。二是深化财政集中支付制度和公务卡制度改革，充分发挥乡镇财政资金管理支付平台监管作用。三是进一步推进财政资金绩效评价工作，提高财政资金使用的有效性。四是稳步推进行政事业单位部门预算的信息公开。

（四）加强队伍建设，转变工作作风，加强廉政建设

加强干部队伍建设，一是大力开展“八项服务承诺” 活动，改进工作作风，二是结合县财政局“乡镇财政所绩效考核”工作要求，提高干部职工的业务能力与政治素养，加强制度建设。三是以县“小官大贪”专项治理活动为契机，用身边的人和事来教育财政所每位干部职工，加强廉政建设。打造一支政治合格、业务精通的乡镇财政干部队伍。