南昌县城管委2016年度

部门预算编制说明

            

 

一、部门主要职责

南昌县城市管理工作，主要由南昌县城市管理委员会（南昌县城市管理监察大队）负责，隶属7个下属单位：南昌县数字城管中心、南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、南昌县市政养护工程有限公司按照不同职责分工协作，担负县城的市容市貌监管、城建规划监察、环境卫生清扫保洁、市政设施维护、公共照明设施管理等城市日常维护工作。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作目标：加强县城管理，对亮化、美化、县城主次干道有计划进行综合性改造，使县城市容市貌得到进一步提升，县城控规区内控违拆违继续保持高压态势，违章建筑应做到早巡查、早发现、早拆除，力争遏制在萌芽中；城区保洁面做到定人定岗定职，消除清扫盲区，生活垃圾无害化处理达100%，市政设施加大养护投入，设施完好率达95%以上，城区公共照明，力争达到98%以上，逐步消除城区“黑暗面”，全力满足广大市民对城市管理的要求。

为顺利完成2016年工作目标，必须重点抓好以下几项工作：

1、市容市貌明显改观。组织力量强化对市容市貌的管理，做到日常管理与长效管理、重点整治相结合。对主要街道的占道经营、流动摊点，发现一处查处一处，清理沿街乱吊、乱挂物，规范店面招牌的管理程序，大力查处余土泄露污染城区道路的违章行为，加大城区的美化力度，对街头巷尾的垃圾广告进行清理。力争使县城区市容市貌繁而不乱、畅通有序、秩序井然。

2、控违拆违强势推进。违章建筑的管理工作，是县城管局的重点工作，今年将进一步加大对昌南新城、小兰经开区、莲塘镇、银三角等县城控规区的控违力度，继续保持控违拆违高压态势，24小时巡查，节假日拆违不休息，对违章建筑采取“露头就拆”，决不姑息迁就。

3、加强中队规范管理。目前，县城管委外设农村民建房督查大队及莲塘一中队、莲塘二中队、象湖新城中队、机动中队、金湖中队、银湖中队、银三角中队、余土中队。为便于管理这些中队，分设在县城各城区，担负着本区的违章建筑管理、城区市容市貌监察等管理工作。在2016年内力争改善外设中队的办公场地、误餐补贴和拆违经费等。进一步稳定控违队伍，建章立制使外设中队逐步走向规范，更好地服务全县的社会经济发展。

4、户外广告科学规范。一是加大对城区范围内户外整治力度，对一些有碍市容市貌，危害居民居住安全及不符合安装的户外广告，一律进行拆除；二是加大对象湖新城户外广告的科学规划，按照一街一景，整齐划一，体现城市景观的要求，从严审批安装户外广告；三是对一些破损残缺的户外广告进行美化更新，体现出美化城市的效果；四是对一些　城区主要街道、过街龙架，“冲天炮”等大型户外广告进行公开招投标。

5、环境卫生全面净化。全年补增加城区保洁面，2016年县城保洁面以老城区为中心，带动新城区、净化居民区、覆盖城郊区，实行18小时保洁制度，定人定岗定责，基本实现街道无明显生活垃圾，无垃圾死角等现象。

6、市政维护成效明显。全年补增城区13条道路养护和8个小区，城区主次干道力争做到排水排污畅通，完好率达96%以上，城区道路无大面积余土渣土污，6000座下水道不堵塞，窨井盖完好率达98%以上，居民区化粪池每季全面清掏一次，对破坏人行道板及时进行逐步更换。

7、公共照明不断创新。根据计划全年将对莲西大道等10条道路共2684盏路灯改造或新建，城区万盏灯具实现完好率及亮灯达99%，降低耗能提高亮化率为工作目标，大力开展管护工作，实现24小时值班巡查制度，对破损的灯具进行及时更换，城区主要街道路灯力争全面改造，确保服务市民出行。

9、象湖新城管理有序。2015年象湖新城净化，美化，亮化，绿化逐步走上规范化管理，对金沙大道，八月湖路，金沙二路、月桂树路段等公共保洁，亮化等工作进行定人定岗定责，对道路上的余土进行清理，不断提高象湖新城综合管理的能力。

三、部门基本情况

　　南昌县城管局是南昌县政府主管的直属正科级参公事业性单位。内有局办公室，综合监察科，财务审计科，广告科，行政审批科，法制科，泊位中队，城建中队等8个内设机构，局下属单位6个，分别为：南昌县数字城管中心、南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、城管系统干部职工在职人数289人，县聘工勤人员245人，临时人员1711人，退休人员78人，遗属7人。

四、部门预算收支情况说明

（一）、预算收入情况

2016年南昌县城管委收入预算总额为19155.40万元，其中：

财政拨款收入17631.9万元，占收入预算总额的92%，　包括：纳入预算的基本支出拨款（补助）6407.91万元，占财政拨款收入36.34%；纳入预算的行政事业性收入448.05万元，占财政拨款收入 4.9%；纳入预算的项目支出拨款（补助）4486万元，占财政拨款收入49.02%；纳入预算的其他资金：21万元，占财政拨款收入0.23%。

其他收入：432万元，占收入算总额的4.12%。

上年结转资金收入893.26万元，占收入算总额8.53%。

 

（二）、预算支出情况

2016年南昌县城管局支出预算总额为10476.38万元，其中：

按单位划分：城管局机关支出2196.64万元，占支出预算总额的20.96%；路灯所支出2083.69万元，占支出预算总额的19.89%；澄碧湖公园管理处支出584.13万元，占支出预算总额的5.58%；市政所支出708.3万元，占支出预算总额的6.76%；环卫所支出2486.15万元，占支出预算总额的23.73%；银三角管理所支出458.6万元，占支出预算总额的4.38%；象湖新城管理所支出1958.87万元，占支出预算总额的18.7%。

按支出项目类别划分；基本支出4500.31万元，占支出预算总额的42.96%，包括工资福利支出3904.81万元，商品服务支出323.22万元，对个人和家庭补助支出272.28万元。          项目支出5976.07万元，占支出总额的57.04%。

按支出功能科目划分：城乡社区管理事务2196.64万元，占支出预算总额的20.97%；城乡社区公共设施2083.69万元，占支出预算总额的19.89%；城乡社区环境卫生6196.05万元，占支出预算总额的59.14%。

按支出经济科目划分：工资福利支出3904.81万元占支出预算总额37.27%，商品服务支出323.22万元，占支出预算总额3.08%，对个人和家庭补助支出272.28万元，占支出预算总额2.6%，项目支出5976.07万元，占支出总额的57.04%。

（三）财政拨款支出情况

2016年南昌县城管局财政拨款支出9151.12万元，占支出预算总额的87.35%，财政拨款支出的安排情况是：基本支出4500.31万元，占支出算总额的42.96%。项目支出5976.07万元，占支出预算总额的57.04%。

（四）“三公经费”预算支出情况

2015年南昌县城管局“三公经费”预算支出215.64万元，占支出预算总额的2.05%。其中：公务接待费16.2万元，公务用车运行维护费199.44万元。

五、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)、南昌县城管局本级

1、基本情况

    南昌县城管局本级在职人数63人，退休人员4人，县聘工勤人员 244人，遗属4人，不在编的科级干部6人，临时工人59人，工作用车49辆，其中县财政拨款4 辆。

2、2015年预算收支情况

2015年收入预算总额2196.63万元，其中：财政拨款 1894.2万元，上年结转资金302.43万元。

2015年支出预算总额2196.63万元，其中：工资福利支出877.02万元，商品服务支出181.9万元，对个人和家庭补助支出44.08万元，项目支出1093.63万元。

（二）、南昌县路灯管理所

1、基本情况

南昌县路灯管理所在职人数44人，县聘工勤人员80人。

2、2016年预算收支情况

2016年收入预算总额2083.69万元，其中：财政拨款1721.5万元，上年结转资金362.19万元。

     2016年支出预算总额2083.69万元，其中：工资福利支出334.35万元，商品服务支出17.75万元，对个人和家庭补助支出17.58万元，项目支出1714.01万元。

（三）、南昌县澄碧湖公园管理处

1、基本情况

南昌县澄碧湖公园管理处在职人数5人，县聘工勤人员173人。

2、2016年预算收支情况

2016年收入预算总额584.13万元，其中：财政拨款534.17万元。上年结转资金49.96万元

     2016年支出预算总额584.13万元，其中：工资福利支出305.43万元，商品服务支出9.79万元，对个人和家庭补助支出1.95万元，项目支出266.96万元。

（四）、南昌县市政养护管理所

1、基本情况

南昌县市政养护管理所在职人数43人，退休人员18人，遗属2人, 县聘工勤人员109人。

2、2015年预算收支情况

2015年收入预算总额708.3万元，其中：财政拨款697.43万元，上年结转资金10.87万元。

     2015年支出预算总额708.3万元，其中：工资福利支出342.82万元，商品服务支出22.67万元，对个人和家庭补助支出62.94万元，项目支出279.87万元。

（五）、南昌县市容环境卫生管理所

1、基本情况

南昌县市容环境卫生管理所在职人数48人，退休人员47人，遗属1人, 县聘工勤人员630人。

2、2015年预算收支情况

2015年收入预算总额2486.15万元，其中：财政拨款2046.52万元，其他收入432万元，上年结转资金7.63万元。

    2015年支出预算总额2486.15万元，其中：工资福利支出1207.14万元，商品服务支出59.77万元，对个人和家庭补助支出136.61万元，项目支出1082.63万元。

（六）、南昌县象湖新城公用事业管理所

1、基本情况

南昌县象湖新城公用事业管理所在职人数22人，县聘工勤人员350人。

2、2015年预算收支情况

2015年收入预算总额1958.87万元，其中：财政拨款1862.07万元，上年结转资金96.8万元。

     2015年支出预算总额1958.87万元，其中：工资福利支出666.68万元，商品服务支出11.58万元，对个人和家庭补助支出8.61万元，项目支出1272万元。

（七）、南昌县银三角公用事业管理所

1、基本情况

南昌县银三角公用事业管理所在职人数1人，县聘工勤人员97人。

2、2015年预算收支情况

2015年收入预算总额458.6万元，其中：财政拨款395.23万元，上年结转资金收入63.37万元。

    2015年支出预算总额458.6万元，其中：工资福利支出171.38万元，商品服务支出19.76万元，对个人和家庭补助支出0.49万元，项目支出266.97万元。

 

2016部门批复表.XLS

2016部门预算“三公”表.XLS

2016预算单位汇总.XLS