银三角管委会2016年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展管委会经济的有关决定。

2、研究制定管委会社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合管委会特点的管理制度和管理办法。

4、负责管委会人事、劳动和社会保障工作，做好管委会机关、企事业单位人员的管理工作，依照有关规定做好管委会科技人员的专业技术职称的考评和报批工作，负责管委会的人才交流、业务培训。

5、制定管委会产业发展规划，依照有关规定做好进管委会企业和项目的审核、报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。

6、负责编制管委会财经预决算，做好国有资产管理工作和管委会的财税征管工作，组织筹措各类建设资金。

7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，负责管委会基础设施和公用设施的建设与管理，做好管委会内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

8、负责管委会对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，承办管委会行政、企事业单位人员因公出国（境）的审核、申报工作。

9、负责管委会机关和管委会所属企事业单位的审计工作，负责管委会国民经济和社会事业的各项统计工作。

10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在管委会开展的各项工作。

二、2016年主要工作任务

一、进一步突出制度建设。依法依纪管权管事管人，让党员干部明白“遵守制度与违反规定，结果绝不一样”。严肃认真推进党内政治生活常态化，让党员干部明白“过与不过组织生活，精神境界绝不一样”。 

二、进一步推动项目建设。在县委、县政府的统一主导下，全力推进各大项目建设，尤其是文化创意路网等由县里主导的基建项目及新城建设项目，为早日实现无缝对接、完善区域功能配套、增强经济承载能力奠定坚实基础。

三、进一步强化信访维稳。始终坚持两条线工作法，从做好预防管理、信访包案、应急处置三方面着手，一岗双责、齐抓共管，做好辖区因房屋征收、安置还建等引发的信访问题，并充分发挥“两场”稳控主体责任，在县级层面的主导下，全力做好改革改制工作。

四、进一步保障民生事业。坚持群众利益无小事的理念，大力发展各项社会事业，优先发展教育，积极抓好农村医疗卫生工作，完善公共卫生服务体系建设，切实抓好社会保障和社会救助工作，推进和谐社会建设步伐。

五、进一步创新工作模式。以行政改革为契机，努力实现行政效能化、发展科学化、城乡均衡化、市场开放化、服务均等化、社会和谐化。优化行政管理体制和行政机构，全面推行“一站式办公”服务，提高行政效能。

六、进一步加强作风建设。作风变没变，群众说了算。进一步开展群众评党员、群众评干部工作，公开晾晒权力，接受群众监督。标清制度红线，设定行为底线，让党员干部明确可为不可为的界限。

三、部门基本情况

银三角管委会为365娱乐场体育投注派出机构，下辖8个行政村、3个社区居委会，省良种场、省种鸡场、省民星企业集团的留守处。 管委会为全额拨款事业单位，编制人数32人，现有在编在岗事业编制人员27人，良种场遗留人员20人，其他人员48人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

  2016年银三角收入预算总额为1319万元。

（二）支出预算情况

  2016年银三角支出预算总额为1319万元，其中：

按支出单位划分：管委会预算总支出842.5万元，占支出算总额的63.87 %；省良种繁殖场预算支出322万元, 占支出预算总额 24.41%.省种鸡场预算支出127.5万，占支出预算总额9.67%，民星企业预算支出27万，占支出预算总额2.05%.

       按支出项目类别划分：基本支出1319万元，包括工资福利支出123万元，商品和服务支出1181.5万元，对个人和家庭的补助14.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1319万元。

五、三公经费预算支出情况：

（一）公务用车购置及运行费 

2016年拟安排公务用车购置及运行费27万元。主要安排用于对报废公务用车进行更新所需支出，以及市县内因公出差、公务文件交换、开展各项财政监督检查和核查业务等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年拟安排公务接待费35万元。主要安排管委会内公务接待、承办县及管委会重要性会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、餐饮、住宿费、交通费等支出。

2016年预算报表.XLS