按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、部门概况

县残联机关根据工作需要内设4个职能科（室）。

（一）综合科：协助我会领导处理日常工作，协调机关政务工作；负责机关文秘、档案、保卫、保密、统计、信息等工作；管理机关行政财务和国有资产；负责机关后勤服务；安排机关会务；协助机关党务，配合做好机关干部队伍建设，做好机关各项管理和工作制度的建设与执行；组织安排会务会、办公会及理事长决定事项的督办；安排政治、业务学习，协助做好思想工作，负责二代残疾人的办理与发放。

（二）教育就业科：组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人学前教育、义务教育、职业技能教育；制定残疾人劳动就业工作计划，推广实施残疾人按比例就业；开展农村残疾人种养业扶持和残疾人危房改造工程；实施残疾人专项扶贫。

（三）康复科：编制实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展疾病预防；开展残疾人用品用具及辅助用品的供应和服务。

（四）维权信访科：组织制定实施残疾人文体工作计划；开展残疾人文化、艺术、体育活动和助残日活动；维护残疾人的合法权益，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人家庭无障碍设施改造的推进工作；负责残疾人来信来访和信访接访工作，维护残疾人社会稳定。

二、部门基本情况

县残联为财政全额拨款，参照《公务员法》管理的群团机关，核定行政编制5个，事业编制2个，机关工勤编1个，副县级退休干部1人。现有干部职工23名，其中行政编制公务员5人，事业编制2人，副县级退休干部1人，事业编制2人，工勤编制1人，事业外招聘人员5人（其中：实习期3人），临时聘用人员12人。

三、基本职能及主要工作

县残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县残疾人事业团体。业务上接受省、市残联和县政府有关部门的对口指导，与各乡镇、社区建立业务关系。2016年，我们将积极贯彻党的十八大精神，按照县委、县政府的工作部署和省、市残联的工作要求，全县残联工作的总体要求是：

（一）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结广大残疾人，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自重，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文体生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关业务进行管理和指导。

（六）组织实施我县按比例安置残疾人就业工作；指导和管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理；开展为残疾人事业募捐工作及其活动；开展残疾人事业对外交流与合作。

四、收支预算总体情况

　　2016年县残联收入预算总额为11599457元，其中：当年财政拨款收入1007547元，上年结转收入2341910元,事业基金弥补收支差额为：8250000元。相应安排支出预算6828541元，其中：基本支出1707547元，专项支出9891910元，对个人和家庭补助支出105093万元。商品与服务支出957495元。

五、“三公”经费2016年预算情况的说明

县残联财政拨款“三公”经费2016年预算情况说明如下：

（一）因公出境（出国）费

2016年县残联财政拨款因公出境出国费0元。

（二）公务用车运行费

2016年财政拨款安排公务用车运行费暂定为5.4万元。我会现有公务用车为两辆，特殊专业用车一辆，合计为三辆公务用车，近年来我会对公务用车一直控制在最低水平，现三辆公务用车主要用于下基层服务残疾人和维稳信访工作，以及市、县内因公出差、公务文件交接，开展各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出。如公车改革落实到位，再作相应的调整。

（三）公务接待费

2016年财政拨款安排公务接待费16.3万元，较去年同比减少0.42万元。主要用于我会公务接待费用，包括承办重要会义，为执行公务和开展各项业务活动所需开支的会场租赁、餐费、住宿费、交通费等支出。

部门收支总表、部门收入总表、财政拨款收支总表.XLS