2014年银三角管委会部门决算草案编制说明

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展管委会经济的有关决定。

2、研究制定管委会社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合管委会特点的管理制度和管理办法。

4、负责管委会人事、劳动和社会保障工作，做好管委会机关、企事业单位人员的管理工作，依照有关规定做好管委会科技人员的专业技术职称的考评和报批工作，负责管委会的人才交流、业务培训。

5、制定管委会产业发展规划，依照有关规定做好进管委会企业和项目的审核、报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。

6、负责编制管委会财经预决算，做好国有资产管理工作和管委会的财税征管工作，组织筹措各类建设资金。

7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，负责管委会基础设施和公用设施的建设与管理，做好管委会内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

8、负责管委会对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，承办管委会行政、企事业单位人员因公出国（境）的审核、申报工作。

9、负责管委会机关和管委会所属企事业单位的审计工作，负责管委会国民经济和社会事业的各项统计工作。

10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在管委会开展的各项工作。

二、部门基本情况

银三角管委会为365娱乐场体育投注派出机构，下辖8个行政村、3个社区居委会，省良种场、省种鸡场、省民星企业集团的留守处。管委会为全额拨款事业单位，编制人数32人，现有在编在岗事业编制人员26人，良种场遗留人员20人。其他人员48人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入决算情况

     2014年银三角收入决算总额为14598.3万元，包括经费拨款5429.14万元，政府性基金收入9169.16万元。

（二）支出决算情况

2015年银三角支出决算总额为14598.3万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出468.23万元，包括工资福利支出134.26万元，商品和服务支出247.31万元，对个人和家庭的补助86.66万元；项目支出14130.07万元，包括工资福利支出60万元，商品和服务支出359.28万元，对个人和家庭的补助2506.88万元，对企事业单位的补贴1007.78万，其他资本性10196.13万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1281.06万元，教育支出193.92万元，文化体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出2343.65万元，医疗卫生与计划生育支出171.86万元，城乡社区支出9848.64万元，农林水支出681.72万元，交通运输支出46.46万元，其它支出27万元。